禄丰市松园初级中学2022年度部门决算

监督索引号53233100236000601000

禄丰市松园初级中学2022年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  禄丰市松园初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰市松园初级中学隶属于禄丰市教育体育局下属教育单位，其主要职能是承担九年义务教育阶段的初中教育，其任务是坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，认真实施义务教育和提高全民族的素质，依法制教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。加强教师队伍建设，努力提高教师整体队伍，加强学校内部管理，健全各项规章制度，大力进行课堂教学改革，优化课堂教学结构，认真开展文艺、体育活动，培养学生全面发展。

（二）2022年度重点工作任务介绍

今年以来，我校在市教育体育局的高度重视下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的各项方针政策，坚持社会主义的办学方向，落实素质教育，我校始终把认真实施义务教育和提高全民族的素质作为我们的办学方向，依法制教。依照制定的各科教学大纲，开全开足各门课程，促进学生的全面发展，加强学生综合能力的培养，实现教育的转轨定向，全面落实素质教育。

我校按要求每星期必须进行一次政治业务学习，认真落实科学发展观。要求全体教师忠诚党的教育事业，发扬奉献精神，爱岗敬业。“要给学生一瓢水，教师要有长流水”，所以教师业务素质的高低在很大程度上左右着教学质量的提高。为了做好教师的业务培训工作，根据县教育局对师训工作的要求，我校成立了教师继续教育领导小组，校长任组长，教导主任任副组长，学校班子成员和年级组长任组员，由教务主任具体负责一切事务。我们根据各种培训任务，制定了教师继续教育培训计划。第一抓学历提高，鼓励、支持中青年教师参加函大、自学等形式的学习。对学历不合格的教师，动员、组织参加函授学习。在岗位培训中，我们抓好教师履职晋级培训、计算机培训。要求每位教师在一定时期内取得合格证，并把这项工作和履职考核、晋升职称相挂钩。学校结合我县教育的实际，制定了学校内部管理的细则，并认真落实、实施。随着教育改革的进一步深化，落实素质教育势在必行，提高教学质量是教学工作的中心环节。要提高教学质量，必须在教学研究上下功夫，我们提出了“向教研要质量，以质量求发展”。教导处学期开始就拟定好教研计划，围绕着如何向45分钟要质量，如何把新的教学方法和教学手段运用到课堂中来，努力改变陈旧的教学模式，坚决杜绝“一支粉笔，一张嘴”、的陈旧教学方法和思想。把教师的教为主，变为学生的学为主，对每个年级段或每个学科存在问题专门进行研讨。一年来我们就如何提高学生作文能力、计算能力和如何搞好毕业班复习，专门组织了有关学科教师进行研讨，教师们认为受益、启发很大。在这一年的工作中，我校取的了进一步的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄丰市松园初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市松园初级中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市松园初级中学2022年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市松园初级中学2022年度收入合计24,729,281.75元。其中：财政拨款收入24,729,281.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,483,058.98元，增长11.16%。其中：财政拨款收入增加2,483,058.98元，增长11.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加主要原因是本年财政拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

禄丰市松园初级中学2022年度支出合计25,652,790.96元。其中：基本支出20,757,905.25元，占总支出的80.92％；项目支出4,894,885.71元，占总支出的19.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,302,521.15元，增长20.15%。其中：基本支出增加3,249,613.98元，增长18.56%；项目支出增加1,052,907.17元，增长27.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是本年经费支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄丰市松园初级中学正常运转的日常支出20,757,905.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,192,408.93元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费565,496.32元，占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄丰市松园初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,894,885.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支有：2022年义务教育薄弱环节改善提升专项资金225,000.00元、2022年义务教育学生家庭经济困难补助资金843,562.50元、2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金162,720.00元、2021年城乡义务教育学生营养改善计划提标省级直达补助中学教育专项资金477,096.00元、2021年第二批义务教育阶段学校公用经费省级补助中学教育专项资金443,596.59元、2022年义务教育学校公用经费资金1,316,371.62元、2022年义务教育学生营养改善计划补助资金1,174,142.00元、2022年特殊教育公用经费补助资金53,775.00元、2022年第一批死亡抚恤费资金198,622.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市松园初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25,652,790.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,302,521.15元，增长20.15%,一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是本年财政拨款较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19,735,780.33元，占一般公共预算财政拨款总支出76.93%，主要用于禄丰市松园初级中学的教育开支，用于维持学校日常经费及教育相关经费及补助经费。

2.卫生健康（类）支出1,511,258.62元，占一般公共预算财政拨款总支出5.89%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

3.社会保障和就业（类）支出3,146,006.01元，占一般公共预算财政拨款总支出12.26%，主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出。

4.住房保障（类）支出1,259,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市松园初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市松园初级中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。本校为事业单位，无机关运行费预算及费用产生。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄丰市松园初级中学资产总额20,350,658.83 元，其中，流动资产261,289.49 元，固定资产20,089,369.34 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,737.34元，其中固定资产增加384,622.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82,100.00元，其中：政府采购货物支出82,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

                                                  禄丰市松园初级中学

                                                  2023年9月28日

 

 

附件：1.禄丰市松园初级中学2022年部门决算公开表

 

 

 

监督索引号53233100236000601111