关于金山镇2022年财政拨款收支决算情况的报告

关于金山镇2022年财政拨款收支决算情况的报告

——2023年8月31日在金山镇第二届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

2022年1月5日，金山镇第二届人民代表大会第一次会议批准了金山镇2022年财政拨款收支预算。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财市编”的相关规定，我镇作出了相应的预算调整，并将2022年地方财政决算情况上报市财政局审定，根据金山镇第二届人民代表大会第四次会议批准我镇2022年财政拨款收支预算调整情况，受镇人民政府委托，现将金山镇2022年财政拨款收支决算情况向大会报告，请予审议。

因财政年终决算正式批复还未下达，按照有关规定和要求，现将金山镇2022年地方财政决算情况报告如下，待收到正式批复后若有变化再另行报告。

一、一般公共预算收入情况

2022年，全镇完成一般公共预算收入15723万元，与市人民政府下达任务数20735万元相比，尚有5012万元的差距，完成年初任务的76%，其中税收收入完成15053万元，与年初市下达任务20156万元还有5103万元的差距，完成率为74.7%；非税收入完成670万元，与市下达任务579万元超额91万元，完成率为115.7%。

二、财政拨款收入情况

与市财政局初步决算后，2022年度我镇财政拨款收入总计5243.41万元（与调整报告一致），其中：一般公共预算财政拨款收入5051.73万元、政府性基金预算财政拨款收入127.3万元、本级财政转拨其他收入64.38万元；2021年财政拨款结转结余264.73万元。

三、财政拨款支出情况

年初安排一般公共预算财政拨款支出3018.98万元，与市级决算后，财政拨款支出总计5440.86万元，其中：基本支出3296万元、项目支出2144.84万元。按预算项目分：一般公共预算财政拨款支出5059.07万元、政府性基金预算财政拨款支出127.30万元、其他收入财政拨款支出254.49万元。2022年度总支出按功能科目分为：一般公共服务支出2112.2万元、科学技术支出4.7万元、文化体育与传媒支出69.44万元、社会保障和就业支出1510.72万元、卫生健康支出160.51万元、节能环保支出44.38万元、城乡社区支出142.50万元、农林水支出1247.18万元、住房保障支出126.93万元、灾害防治及应急管理支出8万元、其他支出14.3万元。

四、财政拨款收支平衡情况

金山镇2022年度决算财政拨款收入5243.41万元，上年结转和结余264.73万元，财政拨款决算支出5440.86万元，收支两抵，年终滚存结余67.28万元。其中：拆迁经费2.96万元、临时救助19.28万元、城乡社区户厕改造25.04万元、石甑子线路迁改20万元。结余形成主要是因为项目难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途继续使用。

各位代表，2022年的镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇第二次党代会和镇第二届人民代表大会第一次会议提出的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展。面对百年未有之大变局和世纪疫情，在内外部经济形势复杂严峻的形势下，切实落实减税降费政策，加强支出预算管理，做好项目绩效评价。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。狠抓财源建设，积极组织财政收入、优化财政支出结构、坚持厉行节约；狠抓增收节支，加强财政管理，努力提高依法理财、民主理财水平，全面落实好“三保”政策，合理周密调度资金，防范基层债务风险，确保全镇经济社会各项事业高质量发展。