一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出688,127.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于保障单位退休人员统筹外的生活补贴、在职人员的养老保险、在职人员养老保险缴费支出等。
相关支出情况：2022年支出行政单位离退休189,834.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出490,828.16元。其他社会保险缴费7,465.08元。
9.卫生健康（类）支出379,683.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职人员的医疗保险及在职人员退休人员公务员医疗保险缴费支出。
相关支出情况:2022年行政单位医疗缴费支出165,136.47元，事业单位医疗缴费支出94,767.27元，公务员医疗补助缴费支出119,780.00元。
10.节能环保（类）支出5,390,874.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于保工资、保运转经费，环境监测设备购置。开展生态环境保护执法监察、减排目标落实、生态环保项目实施监督、环境污染防治监督管理、生态保护修复和核辐射监督管理等工作。
相关支出情况：2022年用于保人员工资及保运转经费4,813,874.64元，生态环境监测与监察经费400,000.00元。禄丰市樟木箐州级自然保护区生态环境保护成效评估支出177,000.00元。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出346,557.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于在职人员单位承担的住房公积金缴款。
相关支出情况：2022年住房公积金支出346,557.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,000.00元，支出决算为173,000.00元，完成年初预算的140.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算125,000.00元，占总支出决算的72.25%；公务接待费支出决算48,000.00元，占总支出决算的27.75%，具体是国内接待费支出决算48,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为123,000.00元，支出决算为173,000.00元，完成年初预算的140.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为125,000.00元，完成年初预算的166.67%；公务接待费支出决算为48,000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因在做2022年预算时上级要求预算三公经费没有全口径预算列入到三公经费表中。其实在下达项目资金指标时项目资金还含有公务用车运行维护费用50,000.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数173,000.00元与上年130.587.00元相比增加42,413.00元，增长32.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比没有变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费支出决算125,000.00元与上年80,587.00元相比增加44,413.00元，增长55.11%；公务接待费支出决算48,000.00元与上年50,000.00元相比，减少2,000.00元，下降4.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护运行费用增加在2022年度由于公务用车使用年限较长，修理费用增加，导致了公务用车运行维护费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展生态环境监测、监察执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级对禄丰市生态环境保护工作的指导、调研、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局2022年机关运行经费支出646,584.08元，比上年568,128.77元增加78,455.31元，增长13.81%,主要原因在2022年中人员增加及各项督察、检查工作任务多，随之机关运行经费也有所增加。部门机关运行经费主要用于除人员工资福利支出以外的办公费62,985.82元、水费5,000.00元、电费10,000.00元、邮电费11,832.00元、差旅费79,994.00元、培训费24,000.00元、公务接待费48,000.00元、劳务费30,000.00元、工会经费63,222.26元、公务用车运行维护费75,000.00元、其他交通费(含车改补贴)234,150.00元、退休人员工作经费2,400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局部门资产总额3,436,004.73元，其中，流动资产938,501.95元，固定资产2,228,520.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268,982.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,322,589.55元，其中固定资产减少445,822元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额130,000.00元，其中：政府采购货物支出80,000.00元；政府采购工程支出50,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额130,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
滇公网安备53233102000058