关于中村乡2022年财政拨款收支决算情况的报告

（2023年8月29中村乡第二届人民代表大会第四次会议第一次全体会议）

2022年1月7日，禄丰市中村乡第二届人民代表大会第一次会议批准了中村乡2022年财政拨款收支预算草案。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财市编”的相关规定，我乡作出了相应的预算调整，并将2022年地方财政决算情况上报市财政局审定，现将中村乡2022年财政拨款收支决算情况向大会报告，请予审议。

一、收入情况

2022年预算收入1333.71万元。其中：基本支出1245.71万元，项目支出88.00万元。按功能分类：一般公共服务支出684.40万元，占预算数的51.32%；文化旅游体育与传媒支出30.52万元，占预算数的2.29%；社会保障和就业支出149.21万元，占预算数的11.19%；卫生健康支出67.12万元，占预算数的5.03%；城乡社区支出11.27万元，占预算数的0.84%；农林水支出336.10万元，占预算数的25.20%；住房保障支出55.09万元，占预算数的4.13%。

二、支出情况

2022年支出2110.38万元，与上年度支出2779.30万元相比减少了668.92万元，减少了24.07%。

1.按资金性质分类：①一般公共预算财政拨款收入2071.36万元占收入总额的98.15%；②政府性基金预算拨款收入39.02万元，占收入总额的1.85%。按资金用途分类①基本支出拨款1449.11万元，占收入总额的68.67%；②项目支出拨款661.27万元，占收入总额的31.33%。

2.按功能分类：一般公共服务支出851.11万元，占总收入的40.33%；科学技术支出1.00万元占总收入的0.05%；文化旅游体育与传媒支出26.53万元，占总收入的1.26%；社会保障和就业支出396.28万元，占总收入的18.78%；卫生健康支出73.66万元，占总收入的3.49%；城乡社区支出29.21万元，占总收入的1.38%；节能环保支出40.00万元，占总收入的1.90%；农林水支出578.89万元，占总收入的27.43%；住房保障支出59.00万元，占总收入的2.80%；灾害防治及应急管理支出24.00万元，占总收入1.14%；其他支出30.70万元，占总收入的1.45%。

三、收支平衡情况

年初安排一般公共预算财政拨款收入1333.71万元，新增一般公共预算财政拨款收入717.65万元，政府性基金预算财政拨款收入39.02万元，上年结转和结余20万元，收入总计2110.38万元。

年初安排一般公共预算财政拨款支出1333.71万元，年初预算仅预算了市级财力内经费，市级以上专款不可预见，年终决算数含各级专款，与市级决算后，新增基本支出203.39万元（其中：人员经费增加208.28万元，日常公用经费减少4.89万元），新增项目支出553.27万元，上年结余资金支出20.00万元，支出总计2110.38万元。

2022年收支相抵，年末无结余。

各位代表，2022年中村乡人民政府认真贯彻落实上级党委政府的决策部署及乡第二届人民代表大会第一次会议决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推动全乡全面深化改革提质增效，砥砺奋进、克难前行，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动研判宏观经济形势，积极应对经济下行、财政收入增长乏力、工资刚性支出增长迅猛、巩固脱贫攻坚与乡村振兴支出压力大等形势，迎难而上，克难攻坚，着力开源节流抓收入，争取支持保支出，优化结构惠民生，周密调度保运转，改革创新抓管理，圆满完成全年财政收支任务，确保了全乡经济社会各项事业稳步健康发展。

附件：中村乡2022年财政收入支出决算总表