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禄丰市统计局2021年度部门决算
目 录
第一部分 禄丰市统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄丰市统计局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行国家、省、州、市等有关统计法律、法规、规章和方针政策,按照国家统计制度制定全市统计工作规划、规章和统计调查计划,并组织实施;承担组织、领导、协调全市统计工作,对全市统计资料实行统一管理。
2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,撰写统计分析,向领导和有关部门提出咨询建议。
3、负责编辑全市年度统计年鉴,发布统计公报。
4、负责全市主要经济指标考核的统计工作。
5、按照国家、省州统一部署,在市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目,汇总、整理和提供有关的统计数据。
6、根据市政府执法责任制规定,开展统计法律、法规的宣传教育,进行统计执法检查,查处统计违法案件,监督统计法律、法规的实施。
7、负责统计登记和发证工作。
8、指导、监督全市统计基层基础工作。
9、负责全市统计人员的业务培训。
10、承办市委、市人民政府和省州统计局交办的其他事项参照政府批准的“三定”方案。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1、聚焦主业主责,狠抓统计数据质量。一是严格把关,提高源头数据质量。严格执行企业升规入库条件,严格要求和流程,凡新升规入库企业,分管领导和专业人员必须进行实地核实,坚决杜绝达不到规模的企业进库。二是重监测。实行数据上报动态监控制度和数据异动查询制度。每月数据上报期间,各专业人员密切关注各企业上报情况,及时向部门发出预警,发现异动立即过问,立即纠正,做到即审、即改、即验,确保数据质量。一年来共发布数据监测报告15期。
2、着力抓好统计调查工作。一是在组织实施各专业定期统计调查工作中,严格执行国家和上级统计部门制定的报表制度,确保数据质量,做到指标不漏、时间不迟、数据不错,圆满完成了综合核算、农业、工业、固定资产投资、文化产业、社零总额等专业的月报、季报、年报调查工作任务。狠抓统计数据质量和审核评估,确保了各专业准确、及时、全面反映禄丰发展实际。二是其他调查工作圆满完成。积极配合有关部门搞好六大重点产业监测、妇女儿童监测、人才发展、教育均衡发展、公众对生态环境满意度、公众安全感满意度、四下企业抽样调查等调查工作。按照成员单位分工职责的要求,及时收集整理调查数据,发布数据资料,为各项监测工作提供评估分析依据。三是做好达限申报工作。积极配合各主管部门做好“四上”企业申报工作,对符合条件的企业坚决做到全面申报,应报尽报。
3、着力推进法治建设。一是切实加强对统计法制工作的领导,加大统计法律法规宣传,加强统计执法队伍建设,树立全员执法的理念,重点加强对各级领导干部和调查对象的宣传和培训,使各级领导干部学习统计法、敬畏统计法,营造法治统计的良好氛围,走依法统计、科学统计、真实统计之路。加大统计执法力度,强化执法检查监督,以惩处干预调查对象独立真实报送数据、编造虚假统计资料为重点,坚决查处各种统计违法案件。二是严格执行国家统计制度,把依法统计贯穿于统计工作的全过程,依法开展统计调查工作及管理统计数据。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入禄丰市统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。1个行政单位为禄丰市统计局。
内设股室6个,分别是综合股、统计制度法规股、工商投资股、农业股、普查中心、办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
禄丰市统计局2021年末实有人员编制17人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
禄丰市统计局2021度收入合计3931861元。其中:财政拨款收入3381861元,占总收入的86%;政府性基金预算财政拨款收入400000元,占总收入的10%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入150000元,占总收入的4%。与上年对比减少607043元,主要原因分析是财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
禄丰市统计局2021年度支出合计3781861元。其中:基本支出3124473元,占总支出的83%;项目支出657388元,占总支出的17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少757043元,主要原因分析是项目减少,相应的项目支出减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障禄丰市统计局机关单位等机构正常运转的日常支出3124473元。与上年对比增加84491元,主要原因分析是统计信息事务-行政运行费用增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1696278元,占基本支出的54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费744365万元,占基本支出的24%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障禄丰市统计局机关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出657388元。与上年对比减少59012元。主要原因分析是项目减少,相应的费用支出减少。具体项目开支及开展工作情况:开展统计调查工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄丰市统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出3781861元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少757043元,主要原因分析是项目减少,相应的项目费用支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2272059元,占一般公共预算财政拨款总支出的67%。主要用于基本工资、津贴补贴、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费及办公设备更新购置等日常公用支出;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄丰市统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000元,支出决算为40134元,完成预算的138%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30134元,完成预算的200%;公务接待费支出决算10000元,完成预算的71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是企业调研、省州数据质量核查及执法检查增多,公务用车使用频繁导致公务用车运行费用增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11212元,增加38%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,增减无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加15134元,增加98%,;公务接待费支出决算减少3922元,减少28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是企业调研、省州数据质量核查及执法检查增多,公务用车使用频繁导致公务用车运行费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30134元,占75%;公务接待费支出10000元,占25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,单位本年度未安排因公出国(境)团组。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30134元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出30134元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1000元。其中:
国内接待费支出10000元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次180人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家、省、州局及乡镇、村社区、村委会到我局开展和对接(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
禄丰市统计局2021年机关运行经费支出314365元,与上年对比减少194857元,主要原因分析是项目减少,相应的项目费用支出减少。禄丰市统计局2021年机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,禄丰市统计局资产总额315271元,其中,流动资产253801元,固定资产61470元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少118306元,其中固定资产减少18420元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产31项,账面原值472050元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
315271 |
253801 |
61470 |
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61470 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。
固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。
无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。
监督索引号53233100141001111