禄丰市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

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禄丰市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  禄丰市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置和后期扶持的方针政策和决算部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2、贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3、配合完成本市移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

4、依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

5、编报本市移民安置实施计划和年度计划。

6、负责本市内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

7、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8、根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

9、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本市内移民安置实施项目的自查自验工作。

10、负责本市内的书库移民后期扶持工作。负责本市内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

11、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

12、组织本市内搬迁安置干部的业务培训和移民的生产技能培训。

13、负责本市内移民业务统计上报工作

14、完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强移民动态管理，持续做好资金总付工作。按程序做好半年一次的移民动态管理，核减移民经村小组、村委会、乡（镇）人民政府、市搬迁安置办逐级签章审核和张榜公示，接受群众监督，确保核减及时、准确，资金发放精准，痕迹档案资料规范完整。每季度进行一次移民后扶人口直补资金的发放工作，确保资金发放及时精准。

2、加强资源整合，稳步推进项目实施。做好已完工项目的验收审计及申报州级、省级验收工作。做好2021年度后扶项目的实施工作。确保当年项目上年审批，当年实施，当年验收。

3、加强信访矛盾排查化解，促进大中型水库库区和移民安置区经济社会和谐稳定。进一进深化“变移民群众上访为移民干部下访”工作机制，深入库区移民村委会、村组督导信访维稳工作，召开信访维稳形势研判会，发现苗头性问题及时调处化解，把矛盾化解在基层，化解在萌茅状态。确保库区和移民安置区社会和谐稳定。

4、加强协调联动，确保脱贫攻坚工作与乡村振兴有效衔接。坚决服从上级部门中心工作部署和安排，做好重点项目的搬迁安置工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.禄丰市搬迁安置办公室是事业单位。

内设机构 3个，分别是综合股（室），后期扶持股（室），搬迁安置股（室）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰市搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计14149891.28元。其中：财政拨款收入14149891.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2020年收入合计19145554.89元对比减少4995663.61元，同比减少26.09%，主要原因分析：减少的原因是减少了一个移民产业创业建设项目，移民专项资金投入减少。

二、支出决算情况说明

禄丰市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计14103798.13元。其中：基本支出1673209.24元，占总支出的11.86％；项目支出12430588.89元，占总支出的88.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2020年度支出合计19832497.1元对比减少5728698.97元，主要原因分析：减少的主要原因是本年度减少移民产业创业建设项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1673209.24元。与2020年基本支出1734702.05元对比减少61494.81元,主要原因分析：减少的主要原是2021年单位在编在岗人员保险基数等重新调整，单位人员经费及公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1556083.4元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117125.84元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障禄丰市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12430588.89元。与2020年用于专项业务工作的经费支出18097795.05元对比减少5667206.16元，主要原因分析：减少的原因是移民产业创业建设项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：完成2021年中央水库移民扶持项目直补基金198.3万元；支出大中型水库移民扶持项目基金合计10347588.89元用于开展大中型水库移民扶持和平镇农特产品交易中心项目及积极开展大中型水库移民维稳工作；完成大中型水库移民法律法规及实用技术培训10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3651729.24元,占本年支出合计的25.89%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出1986475.25元对比增加1665253.99元，主要原因分析：增加的原因是建设大中型水库库区移民新村美丽家园项目，支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出173635.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于保障关于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出129929.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于保障职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3229822.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%。主要用于行政运行支出，一般行政管理事务支出及专项业务支出，建设大中型水库库区移民新村美丽家园项目；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出118341元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26900元，支出决算为25900元，完成预算的96.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10900元，完成预算的91.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少154元，下降0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年持平；公务用车购置及运行费支出15000元，与去年持平；公务接待费支出决算减少154元，下降1.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占57.92%；公务接待费支出10900元，占42.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禄丰市搬迁安置办公室移民库区维稳、应急通讯、脱贫攻坚下乡等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10900元。其中：

国内接待费支出10900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰市搬迁安置办公室属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，禄丰市搬迁安置办公室部门资产总额1755614.99元，其中，流动资产1692782.14元，固定资产62832.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50799.91元，其中固定资产增加9320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1755614.99	1692782.14	62832.85	0	0		0		62832.85		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19867.47元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19867.47元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映

附件：禄丰市搬迁安置办公室2021年部门决算公开表格.

禄丰市搬迁安置办公室

2022年10月13日

监督索引号53233100547301111