关于广通镇2021年度财政拨款收支预算调整方案的报告

关于广通镇2021年度财政拨款收支预算

调整方案的报告

——2022年9月21日在广通镇第二届人民代表大会第三次会议上

广通镇财政所

各位代表：

广通镇2021年财政预算经镇第十三届人民代表大会第九次会议批准后，在预算执行过程中，收支情况发生变化，为确保全年财政拨款收支平衡，根据《云南省预算审查监督条例》的规定，受镇人民政府委托，向镇第二届人民代表大会第三次会议报告广通镇2021年财政拨款收支预算调整方案，请予审议。

一、2021年财政收支预算情况

（一）一般公共预算收入情况

2021年全镇计划完成一般公共预算收入3036万元，比上年完成数增加89万元，增长3%。

（二）2021年全镇财政拨款收支预算情况

年初预算全镇安排一般公共预算财政拨款收入2296万元，一般公共预算财政拨款支出2296万元，收支平衡。

二、预算调整依据

由于国家更大规模减税降费政策持续执行，以及新冠肺炎疫情的影响，一般公共预算收入减收较大和上级转移性补助收入发生了变化，为确保全年财政收支平衡，需要对年初镇本级财力预算安排的部分支出预算进行压缩和调整。

（一）一般公共预算收入方面：根据2021年经济运行情况，结合税务、财政等部门的征收实际，调整收入预算。

（二）财政拨款收支预算方面：根据市财政及其他部门追加项目资金，认真执行专款专用，落实过紧日子思想，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，压减一般性行政支出，并根据镇党委、政府工作安排，增加安排民生保障、农林水等支出。

三、财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况

全年一般公共预算收入由年初3036万元调整为3493万元，调增457万元，其中：税收收入由年初2914万元调整为3397万元，调增483万元，主要是受增值税免抵调库拉动，调增税收收入。非税收入由年初122万元调整为96万元，调减26万元，主要是垃圾清运费收入减收。

（二）一般公共预算财政拨款收支调整情况

1.收入方面。一般公共预算财政拨款收入由年初预算2296万元调整为3463万元，增加1167万元。

2.支出方面。一般公共预算财政拨款支出由年初预算2296万元调整为3660万元，增加1364万元，其中：新增一般公共服务支出145万元、科学技术支出44万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出479万元、卫生健康支出6万元、节能环保支出51万元、城乡社区支出35万元、农林水支出433万元、住房保障支出167万元。

3.调整后的收支平衡情况。一般公共预算财政拨款本年收入3463万元，上年结转和结余197万元，收入总计3660万元。一般公共预算财政拨款本年支出3565万元，收支相抵，年终滚存结余95万元（结余形成的主要原因是：上级专项补助资金下达时间较晚，项目难以在当年形成支出，需结转下年按规定用途使用）。

（三）政府性基金预算财政拨款收支调整情况

1.收入方面。政府性基金预算财政拨款收入由年初预算0万元调整为70万元，增加70万元。

2.支出方面。政府性基金预算财政拨款支出由年初预算0万元调整为70万元，增加70万元,其中：新增城乡社区支出33万元、其他支出37万。

3.调整后的收支平衡情况。政府性基金预算财政拨款本年收入70万元，上年结转和结余0万元，收入总计70万元，政府性基金预算财政拨款本年支出70万元，收支相抵，无结余。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支调整情况

1.收入方面。国有资本经营预算财政拨款收入由年初预算0万元调整为2万元，增加2万元。

2.支出方面。国有资本经营预算财政拨款支出由年初预算0万元调整为2万元，增加2万元。

3.调整后的收支平衡情况。国有资本经营预算财政拨款本年收入2万元，上年结转和结余0万元，收入总计2万元，国有资本经营预算财政拨款本年支出2万元，收支相抵，无结余。

财政收入预算调整后，2021年，我镇一般公共预算财政拨款收入3463万元、政府性基金预算财政拨款收入70 万元和国有资本经营财政拨款预算收入2 万元，三项财政拨款收入共3535万元，上年结转和结余197万元，收入总计3732万元。财政支出预算调整后，一般公共预算财政拨款支出 3565万元、政府性基金预算财政拨款支出70万元和国有资本经营预算财政拨款支出2万元，三项财政拨款支出共3637万元。收支相抵，年终滚存结余95万元。

以上预算调整方案，提请审议。

附件： 1. 广通镇2021年财政拨款收支预算调整总表；

      2. 广通镇2021年一般公共预算财政拨款收支调整表;

      3. 广通镇2021年政府性基金预算财政拨款收支调整表;

      4. 广通镇2021年国有资本经营预算财政拨款收支调整表