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禄丰市纪委市监察委2022年预算公开
禄丰市纪委市监察委2022年预算公开目录
第一部分 禄丰市纪委市监察委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 禄丰市纪委市监察委2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
禄丰市纪委市监察委2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公，依据《中国共产党章程》《监察法》全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责，履行党的纪律检查和监察两种职能。
（1）主管全市党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（2）负责检查并处理市委和市级国家机关各部门、各乡镇党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告、检举和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（3）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪和清正廉洁教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作，对共产党员和国家公务员进行遵守纪律的教育工作。
（4）负责党纪有关制度、规定的研究、制定；配合立法机关和政府法制部门制定有关行政规章；结合市情，做好纪检监察重大课题的调研工作。
（5）开展巡察工作，对巡查对象遵崇党章、党的领导，党的建设和党的路线方针政策落实情况进行监督，重点是执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和群众纪律、工作纪律、生活纪律的情况，着力发现巡察对象党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软问题，落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人方面存在的问题。
（6）纪检监察派驻机构依据党章规定，围绕监督执纪问责，履行党的纪律检查职能，监督重点对象是驻在部门（含综合监督单位）领导班子及市管干部和股所级干部。
（二）机构设置情况
我部门共设置:一、15个内设机构，包括：办公室，组织部，宣传部，政策法规室，党风政风监督室，案管室，干部监督室，案审室，信访室，第一执纪监督和审查调查室，第二执纪监督和审查调查室，第三执纪监督和审查调查室，第四执纪监督和审查调查室，第五执纪监督和审查调查室，第六执纪监督和审查调查室。二、15个派驻机构，包括：驻市委办纪检监察组，驻市委组织部纪检监察组，驻市委宣传部纪检监察组，驻市人大常委会机关纪检监察组，驻市政协机关纪检监察组，驻市政府机关纪检监察组，驻市发改局纪检监察组，驻市财政局纪检监察组，驻市自然资源局纪检监察组，驻市农业农村局纪检监察组，驻卫生健康局纪检监察组，驻市市场监督管理局纪检监察组，驻市公安局纪检监察组，驻市委政法委纪检监察组，驻市林草局纪检监察组，驻市工业信息化局纪检监察组，驻市教育体育局纪检监察组，市委市直机关纪检监察工委。三、1个市委巡察机构，包括：市委巡察领导小组办公室，第一巡查组，第二巡查组，第三巡查组，第四巡查组，第五巡查组。
（三）重点工作概述
第一，牢牢把握“两个维护”根本政治任务，推动政治监督具体化常态化。严明党的政治纪律和政治规矩，督促全市各级党组织和广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决防止“两个维护”标签化、口号化。紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，聚焦全面深化改革、防范化解重大风险、乡村振兴、生态环境保护等重点任务，做深做细做实政治监督。紧盯“关键少数”、关键岗位，加强权力运行的监督和制约。从严教育管理监督好年轻干部，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。
第二，毫不松懈深化反腐败斗争，一体推进不敢腐不能腐不想腐。持续打好反腐败斗争攻坚战，坚决查处工程建设、公共资源交易等方面的腐败问题。深化惩治执法司法、粮食购销等领域腐败。坚持行贿受贿一起查，不断增强震慑遏制作用。严格依规依纪依法安全文明办案，提高外调内审、固定证据的能力，健全安全风险整体防控制度。做实案件查办“通篇文章”，把发案单位党组织整改情况作为日常监督重点。规范用好纪检监察建议，准确发现个案背后的深层次问题。推动咬耳扯袖常态化、澄清正名制度化、关心关爱具体化，在一体推进“三不”上实现更大的治理成效。
第三，持续加固中央八项规定精神堤坝，驰而不息纠“四风”树新风。靶向纠治“四风”顽疾，加强常态化通报曝光，对踩“红线”、越“底线”的问题从严从快查处。深入整治群众身边腐败和不正之风，严肃查处暗箱操作、权钱交易等问题。常态化惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”，完善基层监督体系，用心用情用力解决好群众的操心事、烦心事和揪心事。推动移风易俗，大力弘扬党的优良传统和作风，以良好党风政风带动社风民风。
第四，切实履行好监督这个首要职责，建立系统集成协同高效监督体系。加强对乡镇纪委（监察室）、派驻机构的领导，加强派驻机构队伍建设，擦亮监督“探头”。坚持以党内监督为主导，构建各类监督贯通协同的“大监督”格局。拓展应用“蹲点式”“推磨式”等监督方法，促进监督的近距离、常态化和可视化。加强对统筹疫情防控和社会经济发展、巩固夯实全面建成小康社会成果、营造良好营商环境等政策落实，巡视巡察、审计、环保督察反馈问题整改情况的监督，对做表面文章、喊口号等问题严肃追责问责。
第五，擦亮用好巡察“利剑”，着力提升巡察监督工作成效。合理编制巡察工作五年规划，有针对性地开展专项巡察、“机动式”巡察和巡察“回头看”。深化巡视巡察上下联动、综合协调作用，促进全市巡察工作更加科学规范、有力有效。切实履行巡察整改日常监督责任，推动问题全面整改、线索及时办理，对表面整改、敷衍整改等问题，严肃追责问责。
第六，全面深化“清廉禄丰”建设，持续巩固良好政治生态。全力协助市委推进全面从严治党，推动管党治党责任压力层层传导、责任层层落实。深化“清廉禄丰”建设，督促推动各级党组织清晰掌握政治生态的底数、特点和趋向，精准施治，分类择优培育打造一批示范点。实施以“小”见严纠“四风”行动、优化营商环境监督治理行动、“小切口”整治民生领域问题行动、正风肃纪雷霆行动，坚持党风党纪一起正、正风肃纪一起抓。
第七，传承弘扬党的光荣传统，锻造新时代纪检监察铁军。强化政治铸魂，践行“五个作表率”要求，以理论上的清醒保障政治上的坚定。强化学习提能，扎实开展大学习、大培训、大练兵，深化全员培训。强化作风锤炼，把依规依纪依法贯穿纪检监察工作全过程，不断完善自身权力运行机制和监督制约体系，加强对纪检监察干部的管理监督。关心爱护纪检监察干部，提振干事创业精气神，激励忠诚履职、担当尽责。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制106人，其中：行政编制102人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。（单位长期聘用人员1人）。
离退休人员 22人，其中： 离休0人，退休 22人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1777.51万元，其中：一般公共预算1777.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加269.47万元，增幅15.15%。主要原因：1.2022年预算了机关综合绩效收入，上年度没有预算此项目。2.年度职工工资正常晋升;3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1777.51万元，其中:本年收入1777.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，部门财务总收入增加269.47万元，增幅15.15%。主要原因：1.2022年预算了机关综合绩效收入，上年度没有预算此项目。2.年度职工工资正常晋升;3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1777.51万元。财政拨款安排支出 1777.51万元，其中：基本支出1777.51万元，与上年对比支出增加269.47万元，增幅15.15%。主要原因：1.2022年预算了机关综合绩效收入，上年度没有预算此项目。2.年度职工工资正常晋升；3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。
项目支出0万元，与上年一致，原因为项目预算收支未在本次预算中一并下达。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1362.92万元，社会保障和就业支出197.85万元，卫生健康支出117.33万元，住房保障支出99.40万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
“2011101”一般公共服务支出-纪检监察事务支出－行政运行支出预算1362.92万元，主要用于保障委机关各部（室）、各派驻机构、市委巡察办正常运行的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等支出）。
“2080501”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出预算46.46万元，主要用于我单位退休职工退休费及津贴补贴支出。
“2080505”社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位养老保险缴费支出预算132.54万元，主要用于我单位职工基本养老保险费支出。
“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出预算18.85万元，主要用于我单位2022年退休职工职业年金缴费支出。
“ 2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗－行政单位医疗支出预算78.51万元，主要用于在职职工行政人员基本医疗保障支出。
“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出预算38.82万元，主要用于在职职工医疗补助支出。
“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出预算99.40万元，主要用于在职职工住房保障性支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分类情况如下：
（1）“301”工资福利支出1558.08万元，主要用于职工工资福利支出。其中：
“30101”基本工资支出393.18万元，主要为在职职工工资。
“30102”津贴补贴支出537.51万元，主要为在职职工津贴补贴。
“30103”奖金支出254.93万元，主要为在职职工机关综合绩效支出，十三个月工资支出。
“30108”机关事业单位养老保险缴费支出132.54万元。
“30109”职业年金缴费支出18.85万元，主要为2022年度退休职工职业年金缴费。
“30110”职工基本医疗保险缴费支出74.55万元。
“30111”公务员医疗补助缴费支出38.82万元。
“30112”其他社会保险缴费支出8.3万元，主要为在职职工工伤保险缴费支出，在职职工大病医疗补助缴费支出和机关工人失业保险缴费支出。
“30113”住房公积金支出99.4万元，主要为在职职工按规定计提的住房补助。
（2）“302”商品和服务支出169.72万元，主要用于保障委机关各部（室）、各派驻机构、市委巡察办正常运行。其中：
“30201”办公费支出38.00万元。
“30202”印刷费支出0.60万元。
“30205”水费支出0.24万元。
“30206”电费支出0.56万元。
“30207”邮电费支出2.4万元。
“302011”差旅费支出10.51万元。
“30213”维修（护）费支出0.3万元。
“30215”会议费支出1.00万元。
“30216”培训费支出1.00万元。
“30217”公务接待费支出6.00万元。
“30226”劳务费支出3.00万元。
“30228”工会经费支出7.97万元。
“30231”公务用车运行维护支出6.00万元。
“30239”其他交通费用支出92.14万元主要用于公务车改补贴及公务交通补贴支出。
（3）“303”对个人和家庭的补助支出47.41万元，主要用于退休职工退休费支出及遗属补助支出，其中：
“30302”退休费支出46.46万元；
“30305”生活补助支出1.25万元。
“31002”办公设备购置支出2.00万元。
3、项目支出情况
2022年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
项目支出预算与上年相比无变化，主要原因是：年初预算没有安排项目支出预算。
五、省对下专项转移支付情况
2022年度禄丰市纪委市监察委无任何列入对下专项转移支付项目清单项目的情况。
（一）与中央配套事项
2022年度禄丰市纪委市监察委无任何与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年度禄丰市纪委市监察委无任何按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年度禄丰市纪委市监察委无任何对下转移支付的经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年度禄丰市纪委市监察委一般公共预算支出中无政府采购预算。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市纪委市监察委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
禄丰市纪委市监察委2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄丰市纪委市监察委2022年公务接待费预算为6万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市纪委市监察委2022年公务用车购置及运行维护费6万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
禄丰市纪委市监察委2022年年初预算没有安排项目支出预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3. 三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4. 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
8. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市纪委市监察委2022年机关运行经费安排情况说明：2022年用于保障机关正常运转的经费支出1729.80万元，其中：基本工资，津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等工资福利支出1558.08万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等公用经费171.72万元。与上年对比增加221.76万元。增加的原因为：1.2022年预算了机关综合绩效收入，上年度没有预算此项目。2.年度职工工资正常晋升;3.社会保障缴费及卫生健康支出逐年递增。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄丰市纪委市监察委资产总额1556.43万元，其中，流动资产1285.90万元，固定资产270.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加751.65万元，其中流动资产增加765.46万元，固定资产减少13.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值40.78万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件1：禄丰市纪委市监察委2022年部门预算表.xls
附件2：禄丰市纪委市监察委2022年预算重点领域财政项目文本公开.xls
禄丰市纪委
禄丰市监察委
2022年2月18日
监督索引号53233100122200111
滇公网安备53233102000058