禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年预算公开

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禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年预算公开

禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分　禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分　禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织编纂《禄丰市年鉴》一年一册，赓续出版。指导市级部门乡镇单位编修部门志、乡镇志，并负责志稿审定验收，组织人员整理出版旧志，为地方文化建设和历史研究提供资料。完成市委、市人民政府安排的中心工作任务。完成州志办下达的乡土志编修工作。组织开展地方志年鉴专题理论研究。加强队伍建设，开展业务培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、年鉴股。

（三）重点工作概述

1、坚持把党的政治建设摆在首位，推动全面从严治党向纵深发展。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。及时贯彻落实，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实增强班子的凝聚力和示范引领作用。二是审计反馈问题完成整改。

2、年鉴提前高质量出版。一是提前安排部署。市委、市人民政府要求各乡（镇）、市级各部门把《禄丰市年鉴（2022》编撰工作列入议事日程，组织安排熟悉单位情况、责任心强、具有一定写作能力的人员进行撰稿，有力保证编纂质量和进度。二是加强组织领导。市志办及时制定《禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年度工作责任分解的通知》，明确了责任领导，并将任务分解到个人，确保各项工作有人管，有人抓。三是强化沟通联系。针对部分单位撰稿人员不熟悉年鉴撰写规范的实际，市志办通过QQ群、电话等适时指导，解惑答疑，使撰稿人少走弯路；收稿时，编制登记表，对图片、文字、时间、联系人等逐一登记，以备查验。四是加强工作管理。市志办按照2022年度工作责任分解，所有工作人员按时汇报所负责部类进展情况、存在问题及下一步工作打算等，确保工作按期推进。五是严把质量关口。在修改、审核过程中坚持实施责任编辑制、“三审三校”，既分级审核，又交叉校对；同时重点把好政治关、体例关、数据关；上报初稿经编辑修改后，均及时反馈各单位撰稿人员，再作修改，最后将初稿返回各单位对相关内容再次审核，统一收集意见，修改后再经各单位确认，最后汇总。

4、做好各项中心工作。一是做好“干在实处、走在前列”大比拼工作。二是做好巩固脱贫攻坚推动乡村振兴工作。认真落实结对帮扶责任。在挂包的建档立卡贫困户已脱贫的基础上，做好脱贫成果巩固工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。到2021年12月为止统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入89.63万元，其中：一般公共预算财政拨款89.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了26.85万元，增长43%。主要原因：主要是编制2022年预算时，在职人员为5人，基本工资、津补贴及社保缴费增加。同时，2022年将在职人员绩效纳入预算。所以财政拨款增加比率高。

（二）财政拨款收入情况

2022年禄丰市地方志编纂委员会办公室财政拨款收入89.63万元，其中:本年收入89.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.63万元（本级财力89.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加了26.85万元，增长43%。

与上年对比增加了26.85万元，增长43%。主要原因：主要是编制2022年预算时，在职人员为5人，基本工资、津补贴及社保缴费增加。同时，2022年将在职人员绩效纳入预算。所以财政拨款收入增加比率高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出89.63万元。财政拨款安排支出89.63万元，其中：基本支出89.63万元，与上年对比增加了26.85万元，增长43%。主要原因：主要是编制2022年预算时，在职人员为5人，基本工资、津补贴及社保缴费增加。同时，2022年将在职人员绩效纳入预算。所以财政拨款增加比率高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行67.07万元，2080502事业单位离退休4.67万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.66万元，2101101行政单位医疗3.96万元，2101102事业单位医疗0.03万元，2101103公务员医疗补助2.24万元，2210201住房公积金5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出89.63万元，其中：30101基本工资19.07万元，30102津贴补贴26.79万元，30103奖金13.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6.66万元，30110职工基本医疗保险缴费3.75万元，30111公务员医疗补助缴费2.24万元，30112其他社会保障缴费0.45万元，30113住房公积金5万元，30201办公费0.8万元，30211差旅费0.6万元， 30217公务接待费0.20万元，30228工会经费0.8万元，30239其他交通费用4.95万元，30302退休费4.67万元，30305生活补助0.13万元。

五、对下专项转移支付情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室无对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

禄丰市地方志编纂委员会办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市地方志编纂委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

禄丰市地方志编纂委员会办公室无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

禄丰市地方志编纂委员会办公室无经政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，以上年度保持一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，以上年度保持一致。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.2万元，以上年度保持一致。国内公务接待批次为5次，共计接待25人次，较上年增加3批次5人次，增长25%。

增加原因是驻村扶贫点和护林防火点对接联系增多，接待批次及人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地方志办公室无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

6.《禄丰市年鉴》:是禄丰市人民政府主办，市地方志办公室编辑出版的地方综合年鉴。按照《地方志工作条例》规定，客观、系统、全面记录禄丰市经济社会发展的基本情况，为领导决策、部门开展工作、社会各界了解、研究建设禄丰提供丰富、详实的地情资料，是做好各项工作的工具书。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地方志编纂委员会办公室为参照公务员法管理事业单位，2022年机关运行经费安排7.35万元，其中： 30201办公费：0.8万元，30211差旅费：0.6万元， 30217公务接待费：0.20万元，30228工会经费：0.8万元，30239其他交通费用：4.95万元。与上年数5.88万元相比增加1.47万元，增加25%，增加的主要原因主要是编制2022年预算时，在职人员为5人，相应的办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等一般性支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市地方志编纂委员会办公室资产总额5.53万元，其中，流动资产2.48万元，固定资产3.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.62万元，其中固定资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年部门预算表.xls

       2.禄丰市地方志编纂委员会办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市地方志编纂委员会办公室

2022年2月15日

监督索引号53233100143100111