禄丰市交通运输局2022年预算公开

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禄丰市交通运输局2022年预算公开

禄丰市交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

禄丰市交通运输局是市人民政府的职能组成部门，主管全市的交通工作。根据禄丰市人民政府批准的“三定”方案，其主要职能职责是:

   （1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输法律法规和政策；统筹协调全市公路、地方铁路、水路、民航等交通运输专项规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织拟定综合交通运输发展战略、专项计划、交通战备、地方民航发展及地方铁路建设规划；综合分析交通运输运行状况。

   （2）负责交通运输行业管理；承担道路、水路交通运输市场监管工作。

   （3）承担公路、水路建设市场监督管理职责；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监督管理工作；负责行政区域内地方公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责渔船船员管理、渔船检验及安全监督管理。

   （4）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测。

   （5）负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。

   （6）负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全市公路、水路工程造价执行情况。

   （7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布的关信息。

   （8）协调中央垂直管理的铁路、民航邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外交流与合作工作；指导交通运输行业协会工作；负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

   我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、综合运输股、资产财务股、安全监督股。

所属单位0个。

  （三）重点工作概述

1、创新融资破难题，切实当好先行官。要继续深入学习贯彻党的十九大、十九届三中四中五中全会精神、省委省政府楚雄现场办公会议精神、州委九届十一次全会和市第二次党代会会议精神，牢牢抓住交通基础设施加速成网的黄金时期，创新实践PPP、EPC投融资模式，拓宽筹融资渠道，实现投资主体多元化，融资渠道多样化，全力加快我市交通路网建设，特别是高速公路和农村公路建设，为助力乡村振兴当好先行官。

2、紧盯目标，打赢“路网”建设攻坚战。一是全力做好昆楚大高速公路项目建设有关协调服务工作，妥善处置项目建设过程中的矛盾问题，确保社会和谐稳定，确保项目如期建成通车。二是积极配合做好牟元高速公路等项目前期工作，确保项目按计划启动建设。三是认真组织实施较大人口规模自然村道路硬化项目、乡镇通三级公路、危桥改造、安防工程等项目，进一步加强项目建设进度、质量、安全等的管控，确保项目按质如期完工。四是加快推进广黑线公路改建工程，切实加大统筹协调力度，全力以赴协调解决好项目推进过程中资金、林地、土地要素保障等难点问题，确保项目顺利推进、如期完工。

3、统筹兼顾，全面推进“四好农村路”建设。要深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，认真组织实施《禄丰市人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》《禄丰市农村公路管护路长制实施方案》，按照既定的目标计划逐步完成农村公路“建好、管好、护好、运营好”各阶段目标任务，深化农村公路管理养护体制改革，全面落实路长制，积极创建申报示范路、示范乡镇和州级、省级“四好农村路”示范县，确保全市“四好农村路”建设取得实效。

4、完善措施，着力推进农村客运转型升级。认真落实客运线路安全通行条件联合审查机制，因地制宜，逐步开通条件成熟的农村客运和城乡公交，不断加大新能源汽车投放力度。结合偏远山村群众赶集、学生就学等实际，引导辖区内客运企业积极开拓农村客运市场，鼓励经营者采取片区经营、区域经营、循环运行、电话预约、网络预约等多种经营模式，逐步开通市域之间、乡镇之间和村与村之间的网状式客运线路，切实提高城乡客运覆盖深度、广度和服务水平，最大限度满足群众出行需求，同时促进公路客货运输总周转量稳步增长。

5、保障民生，积极开展农村公路维修整治。针对广大人民群众提出部分市管公路路面损毁严重、通行较难的问题，要积极筹措资金集中力量对禄罗线、张一线、大墩线、火中线等市管公路进行维修整治，进一步改善农村公路通行能力，提升农村公路通行服务水平。

6、强化教育，持之以恒推进全面从严管党治党。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中五中全会精神与推进交通项目建设、强化行业管理、助推乡村振兴紧密结合，推动理论武装往深里走、往心里走、往实里走，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实做到学懂、弄通、做实。全面完善和落实党建、党风廉政建设、意识形态工作“一岗双责”责任体系，推动全面从严管党治党在交通运输各领域延伸。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，结合交通运输实际及“跳起摸高”要求分别制定部门担当履职目标和创造争优目标，认真抓好各项目标任务的落实，着力在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、强党建各项工作中争先进位、走在前列。提高政治站位，把党的政治建设摆在首位，持续深入推进作风效能建设，扎实推进党史学习教育，继续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。以钉钉子精神打好作风纪律建设持久战，严格执行《廉政准则》《中国共产党党内监督条例》等党纪法规，持续开展“四风”问题专项整治和“回头看”工作，扎实推进“六个年”工作、“十个一”警示教育，抓紧抓实各类巡视巡察反馈问题的整改落实。规范党内政治生活，突出政治纪律和政治规矩，净化优化政治生态，扎牢制度笼子，深化反腐倡廉，营造风清气正的发展环境，树立交通运输行业廉洁交通、阳光交通、务实交通的良好形象。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 374.73万元，其中：一般公共预算374.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加77.57万元，主要原因分析为实有人员增加3人、工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 374.73万元，其中:本年收入374.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加77.57万元，主要原因分析为实有人员增加3人、工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出374.73万元。财政拨款安排支出 374.73万元，其中：基本支出374.73万元，与上年对比增加77.57万元，主要原因分析为实有人员增加3人、工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比与上年对比无变化。

功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退休21.33万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.03万元；2101101行政单位医疗9.40万元；2101102事业单位医疗8.63万元；2101103公务员医疗补助10.00万元；2140101行政运行272.81万元；2210201住房公积金22.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市交通运输局2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市交通运输局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市交通运输局2022年无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.82万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.82万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年减少0.8万元，下降15.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市交通运输局2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.8万元，下降15.09%，国内公务接待批次为25次，共计接待187人次。

减少原因为贯彻落实中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市交通运输局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市交通运输局2022年机关运行经费安排374.73万元，与上年对比增加77.57万元，主要原因分析为实有人员增加3人、工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加。

禄丰市交通运输局2022年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出374.73万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出349.99万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）24.74万元。与上年对比增加77.57万元，主要原因分析为实有人员增加3人、工资正常晋升及调资，导致人员经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市交通运输局资产总额12.87万元，其中，流动资产0万元，固定资产12.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、禄丰市交通运输局2022年部门预算公开表

      2、禄丰市交通运输局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市交通运输局

2022年2月17日

 

监督索引号53233100534800111