禄丰市地方公路管理段2022年预算公开

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禄丰市地方公路管理段2022年预算公开

 

禄丰市地方公路管理段2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市地方公路管理段2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市地方公路管理段2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行公路养护管理法律法规。

2、负责全市农村公路日常管理，监督养护计划执行和养护质量。

3、拟定农村公路养护资金分配方案。

4、负责安排农村公路灾害防治和抢修。

5、负责拟定农村公路养护大中修改造维修工程项目。

6、负责地方公路养护、大中修和小修保养的质量监督工作。

7、负责指导乡村公路管养业务。

8、参与农村公路的交竣工验收和接管。

9、承担禄丰市“四好农村公路”工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置情况

禄丰市地方公路管理段是禄丰市交通运输局所属事业单位，单位类别：公益一类，机构规格：股所级。核定事业编制8名。内设办公室、财务室、工程技术室。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实习近平总书记关于农村公路工作系列重要指示精神，全面推动“四好农村路”协调发展，进一步规范全市农村公路养护管理工作，不断提高全市农村公路通行能力，促进全市农村公路养护管理工作再上新台阶。

1、加强学习，深入贯彻习近平总书记重要指示精神

坚定不移地学习贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，立足发展新阶段，贯彻好十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习好习近平总书记关于加快推进“四好农村路”建设的重要指示精神，按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府及省、州交通运输主管部门关于“四好农村路”建设工作安排部署，加快构建适应经济社会发展，符合全市农村公路特点的农村公路管理养护体系，不断提高全市农村公路养护管理质量。

2、突出重点，着力提升干线公路养护质量

力促实施路面养护大中修项目实施，重点将禄丰—江城（禄罗线）K13+700—K18+700、K19+300－K22+200等9公里路段作为2022年养护工程项目计划实施。协调配合昆楚大综合协调办督促项目施工单位完成大德石场1.4公里高速公路施工损坏路段修复。继续协调督促相关单位做好昆楚大项目建设影响农村公路后期恢复工作。配合滇中引水项目协调办督促相关施工单位全面履行使用农村公路协议及日常维护保通、损坏修复等工作。

3、注重实效，强化农村公路管养责任落实

进一步落实市管农村公路日常养护责任，健全科学规范的农村公路管理养护评价考核体系，保证农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路安全畅通，真正做到责任明确、有路必养，确保投资效益。加强乡、村道日常养护工作的技术指导，督导好乡镇履行好乡村道日常养护管理责任。全市农村公路列养率达100%，优、良、中等路率达75%以上。

4、深化改革，推进公路养护市场化改革

将人民群众满意度和受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，逐步建立政府与市场合理分工的养护生产组织模式。

5、压实责任，完善农村公路养护体系建设

认真贯彻落实《禄丰市人民政府办公室关于印发禄丰市深化农村公路管理养护体制改革实施细则的通知》（禄政办通〔2021〕20号）等文件，围绕“四好农村路”建设，进一步完善市、乡、村三级联动，以市为主，充分发挥乡镇人民政府、村委会在农村公路养护管理中的作用，进一步压实农村公路管养的主体责任。

6、强化考核，健全“四好农村路”考核体制机制

坚持以日常养护为基础，从细节入手，立足实际，不断完善日常养护管理制度。强化养护作业人员的日常管理。认真落实好农村公路县、乡、村三级 “路长制”责任落实 ，规范“路长制”公示牌设置，实现“路长制”覆盖率达100%。

7、整合力量 ，保护农村公路路产路权

严格执行《中华人民共和国公路法》、《云南省农村公路条例》等法律法规，切实加强农村公路路政管理，规范农村公路路产登记，全面开展农村公路巡查、监管、行政许可，坚决制止损坏公路行为。

8、重视监管，保持农村公路养护行业安全有序

认真落实安全生产各项措施。坚持“人民至上”“生命至上”的发展思想，保障交通安全。全力以赴做好公路应急抢险保通。认真做好应急抢险预案修订完善，做好抢险物资准备，及时组织公路塌方清理、抢修临时便道，以尽最快速度、在最短时间抢险保通。

9、积极协调，巩固提升农村公路绿化美化成果。

继续抓好全市农村公路绿化美化规划实施，强化中五线、大大线等重点市管公路绿化后期管理，巩固好绿化美化建设成果。指导好乡镇因地制宜开展好乡村道绿化美化工作，助力“美丽乡村”规划实施。

10、加大宣传，建立农村公路共享共治参与体系

充分利用政务网络及媒体，加强对农村公路养护、交通助力乡村振兴典型经验，典型案例的宣传报道。通过多种形式吸收农民群体，特别是低收入人群参与农村公路日常养护，增强人民群众爱路护路意识，增强人民群众参与农村公路日常养护、日常监督、日常管理中来，营造全民爱路护路的良好氛围。

二、预算单位基本情况

禄丰市地方公路管理段编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 109.09万元，其中：一般公共预算109.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.76万元，增加8.73%。主要原因是人员经费预算增加、新增公务用车车辆使用费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 109.09万元，其中:本年收入109.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.76万元，增加8.73%。主要原因是人员经费预算增加、新增公务用车车辆使用费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出109.09万元。财政拨款安排支出 109.09万元，其中：基本支出109.09万元，与上年对比增加8.76万元，增加8.73%。主要原因是人员经费预算增加、新增公务用车车辆使用费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休4.37万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.74万元；2101102事业单位医疗5.79万元；2101103公务员医疗补助2.87万元；2140101行政运行79.01万元；2210201住房公积金7.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市地方公路管理段2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市地方公路管理段2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市地方公路管理段2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市地方公路管理段2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年增加，主要原因是2022年新增公务用车运行维护费预算3万元，而2021年公务用车运行维护费预算0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市地方公路管理段2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费。2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：禄丰市地方公路管理段属于全额财政补助事业单位，机关运行经费预算无数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市地方公路管理段资产总额433.60万元，其中，流动资产0万元，固定资产432.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1、禄丰市地方公路管理段2022年部门预算公开表.xls

      2、禄丰市地方公路管理段2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市地方公路管理段

2022年2月17日

 

监督索引号53233100534900111