禄丰市人大常委会2022年预算公开

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禄丰市人大常委会2022年预算公开

禄丰市人大常委会2022年预算公开目录

第一部分禄丰市人大常委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市人大常委会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市人大常委会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全市的遵守和执行。

2.对提交市人民代表大会审议的本辖区内国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.讨论、决定本市内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议市“一府两院”的工作。

7.督促市人民代表大会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访活动中提出的意见、建议的办理工作。

10.组织市人大代表的选举和州人大代表的选举。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：禄丰市人民代表大会民族委员会、禄丰市人民代表大会财政经济委员会、禄丰市人民代表大会社会建设和教育科学文化卫生委员会、禄丰市人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、禄丰市人大常委会法制和监察司法工作委员会、禄丰市人大常委会选举联络工作委员会、禄丰市人大常委会预算工作委员会、禄丰市人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

2022年,禄丰市人大常委会在中共禄丰市委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，人民当家作主，依法治国有机统一，紧紧围绕党中央和省州市党委提出的目标任务，紧紧围绕人民群众对民主法治的新要求新期待，依法履职，确保党的路线方针政策和决策部署得到全面贯彻和有效落实，促进禄丰经济和社会全面发展，全力以赴做好新时期人大各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入818.42万元，其中：一般公共预算818.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的一般公共预算收入663.68万元对比，增加154.74万元，增加主要原因是今年安排预算机关综合绩效支出91.20万元，有3人退休安排预算机关事业单位职业年金缴费支出21.25万元，在职人员较上年增加2人和工资提标等原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入818.42万元，其中：本年收入818.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的一般公共预算收入663.68万元对比，增加154.74万元，增加主要原因是今年安排预算机关综合绩效支出91.20万元，有3人退休安排预算机关事业单位职业年金缴费支出21.25万元，在职人员较上年增加2人和工资提标等原因。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出818.42万元。财政拨款安排支出818.42万元，其中：基本支出818.42万元，与上年的663.68万元对比，增加154.74万元。增加主要原因是今年安排预算机关综合绩效支出91.20万元，有3人退休安排预算机关事业单位职业年金缴费支出21.25万元，在职人员较上年增加2人和工资提标等原因；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员支出和公用支出。人员支出情况：在职人员工资福利支出505.04万元；社会保障和就业支出145.26万元，其中：行政单位离退休支出66.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出21.25万元；卫生健康支出57.13万元，其中：行政单位医疗保险缴费支出34.71万元，公务员医疗补助缴费支出22.42万元，住房公积金支出43.12万元；公用支出67.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2022年，本单位政府采购预算2万元，主要用于5辆公务用车的车辆保险费支出。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市人大常委会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少2万元，下降19.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市人大常委会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

禄丰市人大常委会2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少2万元，下降66.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

2022年公务接待费预算支出1万元，与上年的公务接待费预算支出3万元对比，减少2万元，下降66.67%。减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩控制公务接待费支出，实行“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市人大常委会2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7.5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：基本支出是反映部门正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和公用经费的支出；

2.机关运行经费：机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费和公务用车运行维护费等其他相关的费用；

3.“三公经费”：“三公经费”是指部门通过财政一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待的费用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安排818.42万元，机关运行经费主要用于保障机关机构正常运转的人员经费和公用经费的支出。分别是：基本工资支出172.55万元，津贴补贴支出221.23万元，年终一次性奖金支出14.38万元，机关综合绩效支出91.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.49万元，职业年金缴费支出21.25万元，职工基本医疗保险缴费支出32.34万元，公务员医疗补助缴费支出22.42万元，其他社会保障缴费支出4.41万元，住房公积金缴费支出43.12万元，工会经费缴费支出6.65万元，公务用车运行维护费支出7.5万元，办公经费支出4.08万元，水费支出0.22万元，电费支出0.7万元，差旅费支出4万元，公务接待费支出1万元，邮电费支出2万元，其他交通费支出41.71万元，退休费支出66.52万元，其他人员类和遗属生活补助费支出3.65万元。

禄丰市人大常委会2022年机关运行经费支出818.42万元，与上年的机关运行经费支出663.68万元对比，增加154.74万元。增加主要原因是今年安排预算机关综合绩效支出91.20万元，有3人退休安排预算机关事业单位职业年金缴费支出21.25万元，在职人员较上年增加2人和工资提标等原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市人大常委会资产总额30.82万元，其中，流动资产14.33万元，固定资产16.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.55万元，其中固定资产减少5.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件:1.禄丰市人民代表大会常务委员会部门预算表

2.禄丰市人民代表大会常务委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

禄丰市人大常委会

2022年2月15日

监督索引号53233100110100111