禄丰市乡村振兴局2022年预算公开

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禄丰市乡村振兴局2022年预算公开

禄丰市乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分禄丰市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展有关巩固脱贫攻坚推进乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。2、指导脱贫地区的巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，协调解决巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中的重要问题。3、组织开展全市脱贫人口和“三类对象”动态监测帮扶工作。4、负责巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定衔接资金分配方案，做好衔接资金使用管理、监督检查和绩效考核工作。5、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与巩固脱贫攻坚推进乡村振兴，组织开展巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作方面的国内、国际交流与合作。6、负责各级党政机关企事业单位定点帮扶和对口帮扶禄丰的组织协调和联络服务工作。7、统筹行业巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作。8、做好巩固拓展脱贫攻坚成果检查和考核评估工作。9、负责组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。10、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、项目和革命老区股、社会扶贫股、信贷扶贫股、扶贫开发服务中心5个内设机构。

（三）重点工作概述

今年以来，禄丰市乡村振兴局坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在突出位置来抓，紧扣州委打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范样板“1234818”工作思路，紧紧围绕坚决守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，持续强化责任、政策和工作落实，着力在建立健全体制机制、防止返贫动态监测和帮扶、全面巩固提升脱贫质量、示范引领促振兴等方面下功夫，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴平稳有序衔接，7226户26255人脱贫人口和772户2312人消除风险“三类对象”稳定发展，165户499人未消除风险“三类对象”精准落实帮扶措施，“一平台三机制”“十八项巩固拓展工程”、示范创建等工作稳步推进，全市打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范样板各项工作成效显著，实现农村脱贫人口巩固率达到100%、脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配收入增幅高于全省农村居民年人均可支配收入增幅2%以上、群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达95%以上目标。

1.强化组织保障，持续扛牢压实责任

充分借鉴脱贫攻坚经验做法，强化组织、制度保障，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量三个总体稳定，切实将脱贫攻坚工作中形成的组织推动、要素保障、政策支持、协作帮扶、考核督导等一系列行之有效的政策举措和制度机制转化应用到巩固脱贫攻坚推进乡村振兴中，在扛稳压实责任上持续加力，确保各项工作落细落实。

2.精准落实政策，全面巩固脱贫质量

严格落实“四个不摘”要求，始终紧盯“两不愁三保障”饮水安全等重点内容和脱贫成果巩固提升，对应省、州出台或转发政策文件25个，继续保持脱贫攻坚期各项帮扶政策总体稳定，持续推动衔接政策措施落实落地，取得实效。

3.紧盯质量提升，推动工作落实落细

紧紧围绕州委打造巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范样板“1234818”工作思路，以实现更高水平的脱贫质量为目标，加强指挥调度，强化督促检查，持续巩固提升脱贫质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入284.81万元，其中：一般公共预算284.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.77万元，主要原因分析是我单位2022年将退休2名人员的职业年金11.20万元、其他人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入284.81万元，其中:本年收入284.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.77万元，主要原因分析是我单位2022年将退休2名人员的职业年金11.20万元、其他人员工资正常晋级、晋档、晋薪。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出284.81万元。财政拨款安排支出284.81万元，其中：基本支出284.81万元，与上年对比增加22.77万元，主要原因分析是我单位2022年将退休2名人员的职业年金11.20万元、其他人员工资正常晋级、晋档、晋薪；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析项目支出另文下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休，主要用于部门退休人员统筹外支出8.56万元。

2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于部门职工基本养老保险支出22.82万元。

2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于部门职工职业年金缴费支出11.20万元。

2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗，主要用于部门职工公务员医疗保险支出6.85万元。

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗，主要用于部门职工事业人员医疗保险支出6.70万元.。

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助，主要用于部门公务员医疗补助支出6.87万元。

2130501农林水支出——巩固脱贫衔接乡村振兴——行政运行，主要用于部门正常运转基本支出204.69万元，具体包括工资福利支出186.55万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出17.58万元（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费、行政公务交通补贴、公务交通专项经费支出等）；对个人和家庭的补助0.56万元（主要包括遗属人员生活补助）。

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，主要用于部门职工住房公积金支出17.11万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄丰市乡村振兴局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市乡村振兴局2022无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市乡村振兴局2022无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.10万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

禄丰市乡村振兴局2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待122人次。

与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市乡村振兴局2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排17.58万元，其中30201办公费3.80万元，30205水费0.20万元，30206电费0.20万元，30217公务接待费0.60万元，30226劳务费0.90万元，30227委托业务费1.10万元，30228工会经费1.36万元，30231公务用车运行维护费1.50万元，30239其他交通费用7.92万元。禄丰市乡村振兴局2022年机关运行经费安排17.58万元，与上年对比减少1.93万元，减少的主要原因是：人员减少2名，压缩经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市乡村振兴局资产总额86.88万元，其中，流动资产72.26万元，固定资产14.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少114.98万元，其中固定资产减少5.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.禄丰市乡村振兴局2022年部门预算表.xls

      2.禄丰市乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本.doc

禄丰市乡村振兴局

2022年2月15日

监督索引号53233100432800111