禄丰市妥安乡人民政府2022年预算公开

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禄丰市妥安乡人民政府2022年预算公开

 

禄丰市妥安乡人民政府2022年预算公开目录

 

第一部分 禄丰市妥安乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市妥安乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

禄丰市妥安乡人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行政机关职能职责：

1．禄丰市妥安乡党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

（2）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻妥安乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2．禄丰市妥安乡人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；

（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；

（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；

（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业、水利、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、环保、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮电、烟草、供销、国土资源、教育、医疗卫生、合作医疗等工作；

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。妥安乡党政机关综合办公室统一设置6个。

1．党政办公室（应急管理办公室）：主要承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、档案管理、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，统筹应急管理工作，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2．经济发展办公室：主要承担经济发展规划、自然资源管理、乡（村）农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3．社会事务办公室：主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4．社会治安综合治理办公室：主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5．扶贫开发办公室：主要承担扶贫开发工作，负责扶贫开发项目及资金管理，做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

6．城乡建设管理办公室：主要承担城乡规划建设管理，负责城市安置小区建设，负责城乡人居环境综合整治，乡镇集贸市场管理，协调开展城市管理综合行政执法，协调加强城市农贸市场管理等职责。

事业单位职能职责：

坚持政事分开和精简统一效能的原则，科学合理设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。妥安乡事业单位统一设置7个，即：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

1．农业农村服务中心：主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

2．林业和草原服务中心：主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

3．水务服务中心：主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

4．文化和旅游广播电视体育服务中心：主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5．国土和村镇规划建设服务中心：主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6．社会保障和为民服务中心：主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作，负责乡镇为民服务事项和平台的日常管理。

7．财政所：主要承担乡财政预决算编制、财政资金的拨付和核算、地方政府性债务管理、政府采购管理、行政事业单位内部控制管理、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（二）机构设置情况

妥安乡人民政府共设置10个内设机构，具体为：

1.妥安乡党委

2.妥安乡人民政府

3.妥安乡人大主席团

4.妥安乡财政所

5.妥安乡农业农村服务中心

6.妥安乡林草中心

7.妥安乡水务服务中心

8.妥安乡社会保障服务中心

9.妥安乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.妥安乡村镇规划服务中心

乡人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

（三）重点工作概述

2022年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻省委省政府楚雄现场办公会精神，紧紧围绕州委全面建设社会主义现代化楚雄行动、市委“1361”工作思路，立足“生态美丽、红色妥安”发展定位，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接，持续深化改革，破解瓶颈制约，保障改善民生，增进人民福祉，全力推动妥安经济社会高质量跨越式发展。

重点完成好以下工作任务：

（一）聚焦乡村振兴，在“三农”工作上取得新进展。

（二）聚焦项目提速，在加快发展上有新成效。

（三）聚焦生态建设，在绿色发展上有新举措。

（四）聚焦民生保障，在民生福祉上有新作为。

（五）聚焦风险防范，在守住底线上有新突破。

（六）聚焦自身建设，在为民服务上有新形象。

二、预算单位基本情况

禄丰市妥安乡人民政府部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 

 

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1467.17万元，其中：一般公共预算1467.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加65.7万元，主要原因是财政全额保障人员工资较上年相对增加，同时部分财政半供养人员补助标准较上年有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1467.17万元，其中：本年收入1467.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1467.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加65.7万元，主要原因是财政全额保障人员工资较上年相对增加，同时部分财政半供养人员补助标准较上年有所提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1467.17万元。财政拨款安排支出1467.17万元，其中：基本支出1366.17万元，与上年对比增加67.7万元，主要原因是财政全额保障人员工资较上年相对增加，同时部分财政半供养人员补助标准较上年有所提高；项目支出101万元，与上年对比减少2万元，主要原因是财政全额保障人员减少5人，核定的项目支出相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行：14.67万元，2010102一般行政管理事务：2万元，2010104人大会议：5.5万元，2010108代表工作：6.2万元，2010301行政运行：639.16万元，2010302一般行政管理事务：35.8万元，2010601行政运行：11.95万元，2010602一般行政管理事务：4.5万元，2013101行政运行：69.04万元，2013102一般行政管理事务：6万元，2070109群众文化：44.96万元，2080101行政运行：29.63万元，2080501行政单位离退休：40.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：79.19万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：4.8万元，2080805义务兵优待：12.38万元，2101101行政单位医疗：20.53万元，2101102事业单位医疗：26.8万元，2101103公务员医疗补助：24.31万元，2120101行政运行：18.84万元，2130101行政运行：154.18万元，2130102一般行政管理事务：3万元，2130126农村社会事业：5万元，2130142农村道路建设：4.53万元，2130201行政运行：57.51万元，2130301行政运行：70.99万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：16.1万元，2210201住房公积金：59.39万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：部门预算支出1467.17万元。基本支出1366.17万元，其中：30101基本工资：222.96万元，30102津贴补贴：246.96万元，30103奖金：85.78万元，30107绩效工资：132.54万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：79.19万元，30109职业年金缴费：4.8万元，30110职工基本医疗保险缴费：44.54万元，30111公务员医疗补助缴费：24.31万元，30112其他社会保障缴费：5.52万元，30113住房公积金：59.9万元，30201办公费：11.7万元，30205水费：0.8万元，30206电费：2.4万元，30207邮电费：0.8万元，30211差旅费：9.1万元，30228工会经费：4.7万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：27.46万元，30302退休费：40.22万元，30305生活补助：356.99万元。

项目支出101万元，其中：30201办公费58.34万元，30211差旅费3.6万元，30228工会经费4.8万元，30217公务接待费4.7万元，30215会议费10.84万元,30299其他商品和服务支出1.2万元，30305生活补助17.08万元。

五、省对下专项转移支付情况

禄丰市妥安乡人民政府2022年无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市妥安乡人民政府2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市妥安乡人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市妥安乡人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额6.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.7万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为4.70万元，较上年相比无变化。国内公务接待批次184次，共接待1825人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市妥安乡人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金；

2．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

4．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

5．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市妥安乡人民政府2022年机关运行经费安排146.87万元，其中： 30201办公费：70.03万元，30205水费：0.8万元，30206电费：2.4万元，30207邮电费：0.8万元，30211差旅费：12.7万元，30215会议费：11.29万元，30217公务接待费：4.7万元，30228工会经费：9.5万元，30231公务用车运行维护费：6万元，30239其他交通费用：27.46万元，30299其他商品和服务支出：1.2万元。

与上年对比减少9.35万元，主要原因是财政全额保障人员减少5人，配套的相关经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市妥安乡人民政府资产总额4684.63万元，其中，流动资产3127.45万元，固定资产1557.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1：禄丰市妥安乡人民政府2022年部门预算公开表

        2：禄丰市妥安乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

妥安乡人民政府

2022年2月16日

  

 

监督索引号53233100655200000