禄丰市勤丰镇人民政府2022年预算公开

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禄丰市勤丰镇人民政府2022年预算公开

 

 

 禄丰市勤丰镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 勤丰镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勤丰镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

 

禄丰市勤丰镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

 

     一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    委政府机关职能职责

    1.人大主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生环境保护和民族民政等工作的重大事项，根据本级人民政府的建议决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更。

2.党委主要职责：认真贯彻执行党的路线、政策和上级党组织的决议，稳定和完善党在农村的各项政策，保证改革和建设的顺利进行；抓好思想理论建设和党的建设，认真组织党员干部和群众学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化知识，努力提高党员干部和群众的思想道德、文化素质；抓好党风廉政建设，密切党群、政群、干群关系，做好政治思想工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；协调好镇党委，人大、政府、纪委四套领导班子之间的关系，确保党的路线、方针、政策、国家法律、法规在镇辖区内的贯彻实施。

3.政府主要职责：认真执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；认真制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划，财政预算，努力完成上级人民政府下达的各项指标任务和其他事项；管理本级行政区域内的各站所开展的工作；组织和带领广大干部群众抓好“三农”工作，大力发展乡镇企业和个体私营经济，培养支柱产业，促进全镇经济社会全面发展。

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范，职责配备科学、人员分配合理、工作运转高效的机关运行新方式、勤丰镇党政机关综合办公室统一设置4个，即：

1.党政办公室。具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

2.经济发展办公室。承担农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、移民、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

3.社会事务办公室。承担民政、残联、卫生、食品安全、人口、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

勤丰镇事业单位统一设置5个，即：

1.农业农村服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业工作。

2.文化和旅游广播电视体育服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置等服务性工作。

5.财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

   （二）机构设置情况    

   禄丰市勤丰镇人民政府2021年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 勤丰镇党委

2. 勤丰镇人民政府 

3. 勤丰镇人大主席团

4. 勤丰镇财政所

5. 勤丰镇农业农村服务中心

6. 勤丰镇林草中心

7. 勤丰镇水务服务中心

8. 勤丰镇社会保障服务中心

9. 勤丰镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10. 勤丰镇村镇规划服务中心

镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。

   （三）重点工作概述

2022年勤丰镇人民政府将紧扣“滇中崛起增长极、现代农业示范区、民族团结进步示范区”的目标，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需求为根本目的，统筹推进基础设施建设、农业产业发展、乡村振兴、生态建设、民生改善五大系统工程，创造人民认可、经得起历史检验的新业绩。

2022年我们将着重抓好以下7个方面的工作：

1.始终坚持党的全面领导，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生、着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。

2.始终坚持新发展理念，坚定不移把创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念贯穿经济社会发展全过程和各领域，奋力推进经济社会发展更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。

3.始终坚持系统理念，切实加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进、统筹发展与安全的关系，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项、注重防范化解重大风险挑战，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全统一。

   4.始终坚持以人民为中心的发展思想，全面准确把握社会主要矛盾的新变化，统筹推进经济发展和民生保障，健全常住地提供基本公共服务制度，解决好就业劳动用工和社会保障政策，努力实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。弱有所扶，持续增强群众获得感和幸福感。

5.在滇中崛起增长极打造上狠下功夫，扬长避短、盘活存量、拓展增量、壮大体量。优化“三生”空间布局，强化产业体系，优化营商环境。

6.在现代农业示范点创建上狠下功夫，发展优质粮烟、特色蔬果、精品花卉、生态养殖等高原特色现代农业产业，夯实农业发展基础，打造特色乡村旅游业态。

7.在民族团结示范点创建上狠下功夫，深入实施文明创建、公民道德建设、时代新人培育等工程、引导各族群众在思想观念、精神情趣、生活方式上向现代化迈进。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1803.51万元，其中：一般公共预算1803.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加181.91万元，主要原因分析:

1.财政部分供养人员在去年的基础上有所增加。

    2.财政全额保障人员在去年的基础上有所增加。

 （二）财政拨款收入情况

  2022年部门财政拨款收入1803.51万元，其中:本年收入1803.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1803.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加181.91万元，主要原因分析:

    1.财政部分供养人员在去年的基础上有所增加。

    2.财政全额保障人员在去年的基础上有所增加。

    四、预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出1803.51万元。财政拨款安排支出1803.51万元，其中：基本支出1651.51万元，与上年对比增加176.41万元，主要原因分析：财政部分供养人员在去年的基础上有所增加。项目支出152.00万元，与上年对比增加5.50万元，主要原因分析：财政全额保障人员在去年的基础上有所增加。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

    主要用于：2010101行政运行：14.48万元，2010104人大代表履职能力提升：6.30万元，2010301行政运行：794.64万元，2010302一般行政管理事务：104.40万元，2013101行政运行：:28.51万元，2070109群众文化：43.87万元，2080101行政运行：48.37万元，2080501行政单位离退休：25.42万元，2080502事业单位离退休：23.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：99.80万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13.27万元，2080805义务兵优待：15.75万元，2080899其他优抚支出：0.05万元，2100102一般行政管理事务：2.00万元，2101101行政单位医疗：24.34万元，2101102事业单位医疗：35.17万元，2101103公务员医疗补助：30.53万元，2120101行政运行：28.75万元，2130101行政运行：203.59万元，2130201行政运行：90.76万元，2130234林业草原防灾减灾：7.00万元，2130301行政运行：71.75万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：16.50万元，2210201住房公积金：74.85万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

  预算支出1803.51万元。

 基本支出1651.51万元，其中：30101基本工资：280.76万元，30102津贴补贴：302.77万元，30103奖金：102.60万元，30107绩效工资：167.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：99.80万元，30109职业年金缴费：13.27万元，30110职工基本医疗保险缴费：56.14万元，30111公务员医疗补助缴费：30.53万元，30112其他社会保障缴费：6.58万元，30113住房公积金：74.85万元，30201办公费：14.00万元，30205水费：3.10万元，30206电费：3.00万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：2.00万元，30215会议费：3.10万元，30216培训费：0.70万元；30217公务接待费：3.60万元，30228工会经费：5.93万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：32.47万元，30302退休费：48.81万元，30305生活补助：396.62万元。

    五、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

    无。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

   （三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额25.50万元，其中：政府采购货物预算25.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    勤丰镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.13%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    勤丰镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    勤丰镇人民政府2022年公务接待费预算为12.50万元，较上年增加5.90万元，增长89.39%，国内公务接待批次为290次，共计接待1790人次。

    增加的主要原因是：我镇来访调研人数增多，接待任务加重。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    勤丰镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少6.40万元，下降68.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少6.40万元，下降68.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是：我镇坚决贯彻执行中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩公务用车运行维护费，从严控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2022年勤丰镇人民政府共申报项目33个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目33个，财政预算安排152.00万元，编制绩效指标33个。2022年勤丰镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，勤丰镇人民政府将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位办公人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排189.95万元，其中： 30201办公费：102.75万元，30202印刷费：3.00万元，30205水费：4.10万元，30206电费：4.70万元，30207邮电费：0.50万元，30211差旅费：9.70万元，30215会议费：10.10万元，30216培训费：0.70万元，30217公务接待费：12.50万元，30228工会经费：5.93万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30239其他交通费用：32.47万元，30299其他商品和服务支出：0.50万元。

与上年相比增加9.50万元，主要原因分析：我镇来访调研人数增多，接待任务加重。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勤丰镇人民政府资产总额772.21万元，其中，流动资产339.57万元，固定资产432.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少603.17万元，其中固定资产减少28.98万元，为累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    附件：1.禄丰市勤丰镇人民政府2022年部门预算表.xls

          2. 禄丰市勤丰镇2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

禄丰市勤丰镇人民政府

2022年2月16日

监督索引号53233100656200111