禄丰市退役军人事务局2022年预算公开

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禄丰市退役军人事务局2022年预算公开

禄丰市退役军人事务局2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺性奉献的精神风范和价值导向。二是负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。三是负责退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。五是组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。六是负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。七是组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。八是拟订烈士纪念设施建设规划并按照国家、省州退役军人事务部门制定的管理维护办法管理维护好烈士纪念设施。负责烈士陵园、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。九是负责退役军人事务工作，组织督促退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。十是完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄丰市退役军人事务局成立于2018年11月28日，为市人民政府的工作部门。为行政单位，其中行政编制7名、事业编制8名。设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。局机关设4个内设机构：办公室、思想政治与权益维护股、移交安置与就业创业股、拥军优抚与褒扬纪念股。下属两个站所（中心）为公益一类事业单位：军休所、退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

2022年全市退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进退役军人工作高质量发展为主题，以“内强素质、外树形象、干在实处、走在前列”为目标，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，全面推进退役军人事务工作治理体系和治理能力现代化，推动退役军人就业更充分、安置更优质、保障更有力、服务管理更精准，进一步增强广大退役军人及优抚对象获得感、幸福感、荣誉感。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神；2.扎实推进“三个体系”建设；3.全面提高移交安置工作质量；4.着力加强就业创业工作；5. 切实做好思想政治和权益维护工作；6.不断提升拥军优抚水平；7.全力推进褒扬纪念工作；8.切实加强自身建设。

二、预算单位基本情况

禄丰市退役军人事务局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入233.82万元，其中：一般公共预算233.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加49.07万元，主要原因分析：单位调入工作人员1名工作人员，2021年纳入预算人员经费为14人，2022年纳入预算工作人员为15人，主要用于人员正常增资及经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入233.82万元，其中:本年收入233.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加49.07万元，主要原因分析：单位调入工作人员1名工作人员，2021年纳入预算人员经费为14人，2022年纳入预算工作人员为15人，主要用于人员正常增资及经费支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出233.82万元。财政拨款安排支出233.82万元，其中：基本支出233.82万元，与上年对比增加49.07万元，主要原因分析：单位调入工作人员1名工作人员，2021年纳入预算人员经费为14人，2022年纳入预算工作人员为15人，主要用于人员正常增资及经费支出；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析本单位因项目支出财政部门按照本单位项目实施情况据实拨付。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.91万元；2082801行政运行182.28万元；2101101行政单位医疗6.61万元；2101102事业单位医疗5.10万元；2101103公务员医疗补助4.98万元；2210201住房公积金14.93万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出233.82万元，其中：30101基本工资56.24万元；30102津贴补贴58.15万元；30103奖金23.89万元；30107绩效工资26.35万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费19.91万元；30110职工基本医疗保险缴费11.20万元；30111公务员医疗补助缴费4.98万元；30112其他社会保障缴费1.14万元；30113住房公积金14.93万元；30201办公费3万元；30205水费0.10万元；30206电费0.15万元；30211差旅费1.20万元；30215会议费0.40万元；30217公务接待费0.95万元；30305生活补助1.92万元；30227委托业务费0.20万元；30228工会经费1.19万元；30239其他交通费用7.92万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

禄丰市退役军人事务局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市退役军人事务局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市退役军人事务局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为43次，共计接待218人次。

减少原因：单位业务调整，按照相关规定缩减公务接待活动，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市退役军人事务局2022年预算单位财政拨款机关行政运行经费安排15.11万元，其中：30201办公费3万元；30205水费0.10万元；30206电费0.15万元；30211差旅费1.20万元；30215会议费0.40万元；30217公务接待费0.95万元；30227委托业务费0.20万元；30228工会经费1.19万元；30239其他交通费用7.92万元。

与上年对比减少了0.43万元，主要原因分析：按照相关规定缩减公务支出，导致行政经费预算减少。主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市退役军人事务局资产总额41.38万元，其中，流动资产27.77万元，固定资产13.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.26万元，其中固定资产增加0.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：1.禄丰市退役军人事务局2022年部门预算表.xls

     2.禄丰市退役军人事务局2022年预算重点领域财政项目文本.doc

禄丰市退役军人事务局

2022年2月16日

监督索引号53233100376300111