禄丰市勤丰初级中学2022年预算公开

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禄丰市勤丰初级中学2022年预算公开

禄丰市勤丰初级中学2022年预算公开目录

第一部分禄丰市勤丰初级中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄丰市勤丰初级中学2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市勤丰初级中学2022年预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我单位2021年部门预算批复，编制禄丰市勤丰初级中学部门预算并予以公开。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市勤丰初级中学，承担着禄丰市初中教育。主要职能职责是执行国家教育法律法规，加强初中教育教学管理，为各级各类学校培养和输送人才。

（二）机构设置情况

禄丰市勤丰初级中学为独立核算的事业单位。部门下设教务处、总务处、政教处、教科室四个内设机构。

（三）重点工作概述

我单位在市委、市政府的高度重视下，在禄丰市教育行政主管部门的帮助和关心下，全校教职工坚持以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神和各项方针政策，加强教育教学管理，学校教育教学成绩有了大的提升，完成了预期目标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：事业编制71人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1270.58万元，其中：一般公共预算1270.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加197.91万元，主要原因为教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1270.58万元，其中:本年收入1270.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1270.58万元（本级财力1270.58万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加197.91万元，主要原因为教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1270.58万元。财政拨款安排支出 1270.58万元，其中：基本支出1270.58万元，与上年对比增加197.91万元，主要原因为教育支出、社会保障和就业支出及住房保障支出增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2050203初中教育：937.33万元，2080502事业单位离退休：28.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：113.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：7.51万元，2101102事业单位医疗66.62万元，2101103公务员医疗补助：31.98万元，2210201住房公积金：85.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无

 （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

 （三）经济社会事业发展事项

   无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市勤丰初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市勤丰初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

以上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市勤丰初级中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的主要原因为公务接待人次的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市勤丰初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

以上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市勤丰初级中学2022年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市勤丰初级中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市勤丰初级中学资产总额1645.62万元，其中，流动资产75.59万元，固定资产1570.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.58万元，其中固定资产增加6.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

附件：1.禄丰市勤丰初级中学2022年部门预算表.xls

     2.禄丰市勤丰初级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开.docx

                                    禄丰市勤丰初级中学

                                      2022年2月14日

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