禄丰市国有林场2022年预算公开

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禄丰市国有林场2022年预算公开

禄丰市国有林场2022年预算公开目录

  禄丰市国有林场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市林业和草原局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市国有林场2022年部门预算编制说明

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、市有关森林生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化、林业发展的法律、法规、方针、政策。

2.宣传贯彻《森林法》《野生动物保护法》《森林法实施条例》《陆生野生动物保护实施条例》《野生植物保护实施条例》《自然保护区管理条例》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》《森林防火条例》等林业法律法规。

3.承担保护、培育和合理利用国有森林资源，保持森林物种多样性。

4.负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源收集保存与创新、生态监测，科技示范等生态建设任务。

5.协助完成林业资源规划、监测、保护，科技推广等工作。

6.承办市委、市人民政府和上级林业部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，禄丰市国有林场场部设5个内设机构，分别是：办公室、组织人事室、森林资源管护一室、森林资源管护二室和营林工作室。下属5个管护所，分别是雕翎山管护所、红卫岗管护所、大平地管护所、石灰山管护所和盘龙山管护所。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定树立和践行绿水青山就是金山银山理念，紧紧围绕市委、市人民政府和市林业和草原局的决策和部署确定的目标任务开展国有林场各项工作。

2.加强宣传，提高认识，做好平安林区创建工作。加强各管护所与林区派出所联系及与周边乡镇联防和信息互通协作，把“发案少、秩序好、林区社会和谐稳定”作为首要工作目标，始终坚持“打击、整治、管控、预防”多管齐下的工作方针，全力维护林区社会治安和谐稳定。

3.严格森林防火及林政资源管理。全方位、多渠道组织开展森林防火宣传工作，加强林区野外火源管理，积极消除林区火灾隐患，建立森林消防专业扑火队伍，严格执行森林防火各项规章制度，2021年辖区内没有发生森林火灾，各项森林火灾防控目标均达到了目标管理的要求。加强市国有林场林木、林地和野生动植物的保护和管理，坚决遏制破坏森林资源的违法犯罪行为。认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》及《关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》，全面开展林业有害生物监测和防治工作。

4.发挥优势，全面做好育林造林工作。林场建立了各类种子园，采穗圃，种质资源收集保存及试验示范林总面积达1232亩，其中种子园569亩，采穗圃164亩、良种繁殖圃94亩、试验示范林265亩，各类树种种质资源收集保存林140亩。繁育树种包括云南松、蓝桉、干香柏、板栗、云南红豆杉、史密斯桉、墨西哥柏等。自2000-2021年以来，林场共完成人工造林4000亩、封山育林37113亩、模拟飞播造林5000亩、人促更新10650亩、森林抚育完成24000亩、2020年完成森林抚育任务6000亩、经济林果种植完成100亩，火烧迹地造林完成300亩。2021年新建钢架大棚苗圃2亩，每茬可育苗木6万株。

5.一是认真组织开展《中国共产党简史》《改革开放简史》的学习，自开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作以来，总支共组织集中学习12场次，参学党员达280人次，总支书记和支部书记均已为党员讲党课1次4场次，共组织党员交流学习共2场次，交流学习党员达108人次。总支组织党员到市廉政教育基地进行警示教育1次。

二是党建扶贫“双推进、双促进”上有新突破。2021年林场派出驻村队员8名（其中党员5名），挂包帮扶干部30名，落实队员工作经费6.70万元，帮助村委解决事项5件，挂责任区11个，为贫困户做好事38件次，自挂包以来，30名挂包干部共入户10次，换三卡3次。

三是严格落实“三会一课”制度。认真落实“三会一课”制度，召开总支委会12场次，研究总支部工作和主题党日活动12次共20项事项，2个支部组共开展学习活动24场次，举办党课8场次，提醒谈话4次，约谈2次。总支真正做到会前有研究、有计划、有方案、有会议通知，会中有会议签到册，活动有内容、有图片资料。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助4人；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有63人，其中： 财政全额保障59人、财政定额补助4人、财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人；

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1040.36万元，其中：一般公共预算1040.36万元；政府性基金0万元；国有资本经营收益0万元；财政专户管理资金收入0万元 ；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比增加99.16万元，主要原因是新增职业年金、增加奖励性绩效工资预算经费、在职人员正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数导致人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1040.36万元，其中：本年收入1040.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.36万元（本级财力1040.36万元；专项收入0万元；执法办案补助0万元；收费成本补偿0万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加99.16万元，主要原因是新增职业年金、增加奖励性绩效工资预算经费、在职人员正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数导致人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1040.36万元。财政拨款安排支出 1040.36万元，与上年对比增加99.16万元，主要原因是新增职业年金、增加奖励性绩效工资预算经费、在职人员正常晋升工资以及调整社会保险缴费基数导致人员经费预算增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位退休41.45万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.27万元；2101102事业单位医疗50.22万元；2101103公务员医疗补助25.03万元；2130204事业机构765.87万元；2210201住房公积金63.20万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

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（一）与中央配套事项

无。

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（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年相比减少2.4万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市国有林场2022年公务接待费预算为3.00万元，与上年相比减少1万元，国内公务接待批次为120次，共计接待600人次。

减少主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比减少1.4万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少1.4万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市国有林场2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市国有林场2022年机关运行经费安排31.96元，其中：30211差旅费7.00万元；30201办公费6.24万元；30217公务接待费3.00万元；30215会议费3.00万元；30206电费1.00万元；30228工会经费9.92万元;其他交通费用1.80万元。

与上年对减少1.4万元，主要原因是人员正常退休减少公务费预算以及调整预算科目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市国有林场资产总额2866.12 万元，其中，流动资产100.04万元，固定资产2766.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.02万元，其中固定资产增加79.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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附件：禄丰市国有林场2022年部门预算表.xls

                  禄丰市国有林场

                  2022年 2月15 日

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