禄丰市城市管理综合行政执法局2022年预算公开

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禄丰市城市管理综合行政执法局2022年预算公开

禄丰市城市管理综合行政执法局2022年预算公开目录

第一部分 禄丰市城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 禄丰市城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰市城市管理综合行政执法局，承担着禄丰市城区市容市貌管理、街道路面清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘、园林绿化管护等任务。其主要职能职责是行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自占用城市道路搭建临时建筑物、构筑物，对未经批准擅自设置户外广告和擅自临街进行房屋修缮，市政基础设施管理维护的行政处罚权；行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定涉及未防燃、防尘措施，在城市道路存放物料、运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定中对在人行道上违法停放机动车、非机动车行为的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定涉及挤街占道、在街道或居民区随意摆摊设点或走街串巷流动经营的行政处罚权。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规监督股、市政管理股、照明管理股、城市管理执法大队、园林管理所、环卫站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面落实爱国卫生7个专项行动和创建国家卫生城市工作责任，大力提升城市管理水平。

2.以市域社会综合治理为抓手，全面提升市容环境卫生。

3.加快美丽县城建设步伐，配套完善城市功能。

4.加大综合整治力度，全面提升城市宜居水平。

5.强化队伍建设，塑造城管执法新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入738.1万元，其中：一般公共预算738.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加68.45万元，增加10%，主要原因是本年度增加奖励性绩效工资形成的。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入738.1万元，其中:本年收入738.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加68.45万元，增加10%，主要原因是本年度增加奖励性绩效工资形成的。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 738.1万元。财政拨款安排支出 738.1万元，其中：基本支出738.1万元，与上年对比增加68.45万元，增加10%，主要原因是本年度增加奖励性绩效工资形成的；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休：57.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：52.90万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元，2101101行政单位医疗：9.73万元，2101102事业单位医疗：22.34万元，2101103公务员医疗补助：18.94万元，2120101行政运行：532.07万元，2210201住房公积金：39.67万元。

五、省对下专项转移支付情况

禄丰市城市管理综合行政执法局无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

禄丰市城市管理综合行政执法局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄丰市城市管理综合行政执法局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄丰市城市管理综合行政执法局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市城市管理综合行政执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市城管局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄丰市城管局2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准和次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市城管局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

禄丰市城市道路与河道综合治理工程项目补助经费1200万元

项目目标：做好城区街道的清扫保洁，范围为：禄丰市城区南到入城广场、北到龙山大道、东到龙城东路、西到320国道范围内的道路，保洁面积共计110.9万平方米。将城区内的生活垃圾收集并运输至二级转运站或直接运至垃圾处理终端处理场，做到城区生活垃圾日产日清，成本测算以80吨/天为目前的基础测算数据。做好城区绿地面积229444平方米，行道树21662棵的管养工作。做好环卫专用车辆和设备设施的配置与更新管理。

绩效目标：完善城市功能，方便群众出行，提升城市品位，做到群众满意，为营造优美市容，创建和谐环境，提高城市综合服务功能做好保障，城区清扫保洁、绿化管护达到创卫标准，群众满意率≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位职工因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市城管局2022年机关运行经费安排110.88万元，与上年对比减少1.49万元，减少1%，主要原因是在职人员退休，减少公务交通补贴、工作经费形成的其中：30228工会经费：3.13万元，30201办公费：7.60万元，30206电费：0.6万元，30207邮电费：2万元，30217公务接待费：1.8万元，30211差旅费：4万元，30239其他交通费用：11.75万元，30305生活补助：80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，禄丰市城管局资产总额167.30万元，其中，流动资产40.08万元，固定资产28.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产98.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少124.29万元，其中固定资产减少167.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值69.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件1：禄丰市城管局2022年部门预算表

附件2：禄丰市城管局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

                            禄丰市城市管理综合行政执法局

2022年2月14日

监督索引号53233100133300111