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禄丰市广通镇2022年预算公开
禄丰市广通镇2022年预算公开目录
第一部分 广通镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 广通镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
禄丰市广通镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的主要职能有以下几项：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定；
（2）制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；
（3）推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；
（4）管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、国土资源、教育等工作。
（二）机构设置情况
禄丰市广通镇人民政府预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.广通镇党委
2.广通镇人民政府
3.广通镇人大主席团
4.广通镇财政所
5.广通镇农业农村服务中心
6.广通镇林草中心
7.广通镇水务服务中心
8.广通镇社会保障服务中心
9.广通镇文化和旅游广播电视体育服务中心
10.广通镇村镇规划服务中心
镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。
（三）重点工作概述
1.拓展脱贫成果，群策群力推动乡村振兴
严格落实“四个不摘”和“一平台三机制”要求，巩固558户1987人脱贫成果，扎实开展脱贫人口“回头看”，健全“三类人员”监管监测机制。加强扶贫产业后续经营管理，健全完善村组配套设施，扎实助推村集体经济发展壮大。加大就业帮扶力度，完善聘用贫困群众为生态护林员、村组保洁员等制度机制，促进脱贫人口稳定增收，加强义务教育控辍保学，阻断贫困代际相传。继续推动“干部规划家乡行动”，执行用好已完成编制的规划成果，年内启动实施7个多规合一实用性村庄规划编制。挖掘利用本地优势资源，学习借鉴先进经验和做法，积极探索实践农旅、文旅融合发展等新模式，以示范点打造为突破口，整合项目资金，推动文笔山村等一批产村一体融合发展示范村建设年内取得成效，辐射带动周边群众就近就业、创新创业。深入开展农村人居环境整治提升，坚持典型引路，按照“一村一示范、一村一特色”、因地制宜的原则深入推进“百千万”工程实施，加快乡村振兴示范创建，确保年内新增创建成功的精品示范村不少于2个、美丽村庄不少于14个。年内完成200座以上农村户厕和2座自然村公厕改建，争取实施一批村庄污水治理项目，接力推动农村人居环境进一步改善、乡村面貌进一步改变、乡村治理效能进一步提升。
2.强化产业支撑，坚定不移提高发展质量
全力守住耕地保护红线，全面落实粮食生产行政首长负责制，实施土地轮作休耕2万亩、绿色种养循环项目试点9000亩，稳定耕地面积6.2万亩，按照“中东西三片、一村一品”的产业布局，强化“特色发展、品牌培育、龙头带动”，稳定生猪、肉牛、山羊养殖，着力发展壮大一批农业龙头企业，促进葡萄、香橼、蔬菜等品牌化发展，确保粮食产量不低于1.92万吨、烟叶生产收购不低于170万公斤，确保年内农业产业示范基地申创不少于6个、“三品一标”农产品认证不少于1个。坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”，落实好企业挂联帮扶、三进服务企业等机制，精简办事环节，压缩办理时限，深化“放管服”改革，继续落实减税降费等扶持政策，及时帮助企业协调解决发展中遇到的困难问题。推动项目加速实施，持续做好云南锐森沥青有限公司、云南施立旺化肥有限公司“培规”工作，加速推动云南永仑矿业有限公司甸尾储配中心建设项目、云南新滇楚材料有限公司防水涂料项目、云南海川农牧科技有限公司年产24万吨饲料加工生产线项目建设，力争尽快投产运营。主动对接服务，全力争取甸尾20万吨硅煤配洗项目、排落山年产3万吨高效水溶肥等项目落地广通，着力推动冶金、饲料、建材加速发展，激发化肥、沥青、粮食产业壮大增效。积极挖掘本地优秀文化、传统民俗、自然风光、地方美食等资源，坚持市场化运作、社会资本投入、金融支持、政府服务，以点带面示范引导培育一批有潜力的特色餐饮、乡土民宿和商贸物流企业，力争年内新增各类市场主体不少于300个、培育限额以上商贸企业1户以上。
3.加强动能挖潜，锲而不舍激活发展潜力
进一步建立完善我镇“十四五”规划，加强与行业部门汇报对接，力争新一批项目进入专项规划盘子，争取年内实施一批项目。全力做好昆楚大复线高速公路、广黑公路等遗留问题处置和缺口资金兑补，着力化解涉及群众信访问题，切实回应干部群众关切。加快推进永广铁路失水恢复、第二自来水厂、广通河治理一期、庙山大道改造、农特产品交易市场等项目建设，确保尽快完工验收投入使用；着力推动棚户区改造、粮食产业园等项目加速实施，力争集镇污水处理、垃圾循环利用等项目及早开工建设。依托现有国有资产和特许经营等，按照“资源整合、市场导向、公司运作、政府监管”原则，确保上半年云南广通商业有限公司组建运营，规范资源资产管理，促进资产转化，增加镇级财力，逐步提升“有人管事、有钱办事”的能力。巩固拓展经济发达镇行政管理体制改革成果，及时承接第二批赋予我镇的174项市级行政职权，进一步加强人员培训提升综合服务水平，进一步理顺工作职责和关系，实现“一颗印章管审批”合规、便民、高效、“一支队伍管执法”依法、有力、见效。
4.推进集镇建管，精益求精厚植集镇魅力
抓住用好“十四五”期间国土空间规划编制机遇，准确把握生产力、生活、生态空间布局及城镇开发边际线、永久基本农田保护红线、生态保护红线边界要求，健全优化集镇总体规划，完善集镇各功能区科学合理布局。按照“突出重点、量力而行、行则有效”的原则，3月份前启动集镇区主要街区环境治理集中攻坚行动，通过3个月左右时间的努力，确保上半年集镇区重点区域环境取得明显改观。持续深入抓好网格化管理，充分组织发动居民共同参与，抓实爱国卫生“7个专项行动”，让干净、整洁、有序成为广通集镇新常态，强化组织领导，着力推动金融街、金光路等区域棚改项目，尽快启动智慧城镇建设，提升集镇管理智慧化水平。
5.增进民生福祉，全力以赴提升幸福质感
毫不懈怠抓好常态化疫情防控工作，健全公共卫生应急管控体系，强化村（社区）健康教育倡导和干预，保障人民群众身体健康。着力提高村级卫生服务能力，加强医务工作者培训教育、关心关爱，全面落实医疗卫生各项惠民政策，确保城乡居民医疗保险参保率达95%。接续推动教育水平均衡发展，深入做好控辍保学，落实好“双减”措施，强化校园安全，关心乡村教师成长，确保适龄儿童入学率为100%，推动教育教学质量稳步提升。积极开展形式多样的文体活动，加强传统文化保护，力争“三背咕”、“泥撒跺”等3个项目申报非遗成功。全力抓好农业转移劳动力、返乡农民工、退役军人等群体创业就业保障工作，强化技能培训和订单式招聘，实现全镇就业18000人。着力解决“一老一小”问题，进一步加强对失能老人、残疾人、孤儿、留守儿童等特殊困难群体关爱帮扶，精准落实好养老、低保、社会救助等民生政策，实施抗震安居工程100户以上，持续抓好国有企业退休人员社会化管理服务。纵深推进安全生产专项整治三年行动计划，压实安全生产各级责任，巩固现有成果，确保不发生重大安全事故、年底顺利通过上级评估验收。着力提升社会治安综合治理水平，强化各类矛盾纠纷风险隐患排查化解，逐步提高信息化设施设备应用率，筑牢安全生产、和谐稳定防线。坚持系统思维，统筹推动司法、工会、共青团、妇女儿童、气象、统战、民族宗教、供电、供销、科技、红十字会、人民武装等各项工作协同发展。
6.提高政府效能，驰而不息加强自身建设
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，严格遵守政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻中央大政方针，确保政令畅通、令行禁止，上级决策部署不打折扣、执行到位。开展系统化、常态化的考核评价，推动全民尊法学法守法用法，推进信仰法治、公平正义、保障权利、守法诚信、充满活力、和谐有序的社会主义法治社会建设，抓实“八五”普法各项任务落地，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，不断提高社会治理法治化水平。主动接受人大法律监督，高质量办理代表委员建议、提案，不断提高落实率和满意率。全面实施“一线工作法”，做到情况在一线掌握、措施在一线实施、问题在一线解决。切实提高效率意识，不等、不停、不靠，做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈；坚持实事求是，杜绝“把说了当做了、把做了当做成了”，不当旁观者、不当看客、更不做评论者，团结一心埋头干，守正创新抓落实。加强政务公开，驰而不息推进制度建设，织密筑牢制度牢笼，坚持用制度管人管事，力戒形式主义、官僚主义，开短会、讲短话、发短文，持续改进检查、督导、考评方式方法。坚决杜绝违纪违规事件发生，从严从重查处违法违规行为，着力构建务实担当、清正廉洁、高效创新的人民政府。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制36人，工勤人员编制5人，事业编制67人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中： 离休0人，退休 56人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2661.19万元，其中：一般公共预算 2661.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加365.43万元，增长15.92%。主要原因是广通镇被列为经济发达镇行政管理体制改革试点镇，制定出台了《广通镇优化财政管理实施方案》，增加了人员及事业发展经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2661.19万元，其中:本年收入 2661.19万元，上年结转收入2661.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2661.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加365.43万元，增长15.92%。主要原因是广通镇被列为经济发达镇行政管理体制改革试点镇，制定出台了《广通镇优化财政管理实施方案》，增加了人员及事业发展经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2661.19万元。财政拨款安排支出 2661.19万元，其中：基本支出2386.19万元，与上年对比增加345.43万元，增长16.93%，主要原因人员增加；项目支出275万元，与上年对比增加20万元，增长7.84%，主要原因是人员增加，事业发展支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行：147,058.15元，2010104人大会议：60,000.00元，2010108代表工作：70,000.00元，2010301行政运行：10,098,963.64元，2010302一般行政管理事务：1,660,000.00元，2010601行政运行：278,585.49元，2010602一般行政管理事务：30,000.00元，2013101行政运行：682,608.82元，2013102一般行政管理事务：200,000.00元，2070109群众文化：512,869.69元，2080101行政运行：1,086,687.47元，2080501行政单位离退休：1,213,167.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,438,620.96元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：266,600.00元，2080805义务兵优待：247,500.00元，2100102一般行政管理事务：20,000.00元，2101101行政单位医疗：336,342.97元，2101102事业单位医疗：528,609.32元，2101103公务员医疗补助：487,187.13元，2120101行政运行：728,026.70元，2130101行政运行：3,260,714.08元，2130126农村社会事业：42,500.00元，2130201行政运行：972,216.25元，2130234林业草原防灾减灾：100,000.00元，2130301行政运行：744,648.33元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：320,000.00元，2210201住房公积金：1,078,965.72元。
五、省对下专项转移支付情况
禄丰市广通镇人民政府2022年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.4万元，其中：政府采购货物预算8.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄丰市广通镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.2万元，较上年增加3.7万元，增长9.37%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄丰市广通镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄丰市广通镇人民政府2022年公务接待费预算为24.2万元，较上年增加2.7万元，增长12.56%，国内公务接待批次为621次，共计接待5344人次。
增减变化原因：广通镇被列为经济发达镇行政管理体制改革试点镇，制定出台了《广通镇优化财政管理实施方案》，增加了人员及事业发展经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄丰市广通镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年增加1万元，增长5.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19万元，较上年增加1万元，增长5.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：3辆公务用车年限较长，维修费用有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄丰市广通镇人民政府2022年机关运行经费安304.95万元，与上年对比增加28.39万元，增长10.27%，主要原因分析：广通镇被列为经济发达镇行政管理体制改革试点镇，增加人员及事业发展经费，行政运转成本有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，禄丰市广通镇人民政府资产总额3921.36万元，其中，流动资产1838.12万元，固定资产2041.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.2万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少302.03万元，其中固定资产增加35.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：1、广通镇人民政府2022年部门预算公开表
2、禄丰市广通镇2022年预算重点领域财政项目公开文本
禄丰市广通镇人民政府
2022年2月14日
监督索引号53233100655800111
滇公网安备53233102000058