关于土官镇2021年财政收支预算执行情况和2022年财政收支预算草案审查结果的报告

关于土官镇2021年财政收支预算执行情况和2022年财政收支预算草案审查结果的报告

（草案）

（2022年1月7日在土官镇第二届人民代表大会第一次会议主席团第三次会议上）

各位主席团成员：

土官镇人民政府向土官镇第二届人民代表大会第一次会议提出的《土官镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政支出预算草案报告》，各代表组已进行了认真审查。财政收支审查委员会在经过初步审查的基础上，根据各代表组的审查意见，进一步对土官镇2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政支出预算草案报告进行了审查，现将审查结果报告如下：

一、2021年地方财政预算执行情况

全镇完成地方财政总收入4608万元。完成地方公共财政预算收入3137万元，其中：税务部门完成地方税收3085万元，完成市下达任务数2865万元的107.7%，财政部门完成非税收入52万元，完成市下达任务数52万元的100%。完成地方公共财政预算支出1,807万元，完成预算数的97.5%，与上年比减支56万元，减幅3.0%。

财政收支审查委员会认为，2021年地方财政预算执行情况总体是好的。镇人民政府及其财税部门认真贯彻落实中央、省、州、市确定的各项方针政策，克服经济下行的压力和财政支出增大的困难，实施积极的财政政策，积极组织财政收入，严格控制一般性支出，全力保工资、保运转、保民生，圆满完成了镇第五届人大八次会议确定的各项财政预期目标。同时，在预算执行和财政运行管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：经济稳增长压力较大，财政收入增速明显放缓，财政收支矛盾日益突出；预算编制的科学性和预算执行的规范性有待提高；地方财政收入结构不合理；部分财政专项资金使用效益不高，资金统筹整合和投放的针对性有待加强。对此，要采取有效措施加以解决。

二、关于2022年地方财政预算支出草案

全年安排部门预算支出1275万元（不含上级专项资金），与上年部门预算下达指标1232万元相比增加43万元，增幅3.5%，增加的主要原因为：一是财政全供养职工政策性增资及配套社保缴费拉动；二是2022年预计退休人员职业年金缴费纳入年初预算；三是2022年新增4名退休人员增加统筹外退休人员退休费。部门预算支出各项目为：工资福利支出891万元，占总支出的69.9%；商品和服务支出112万元，占总支出的8.8%；对个人和家庭的补助支出270万元，占总支出的21.2%；资本性支出2万元，占总支出的0.1%。

财政收支审查委员会认为，镇人民政府提出的2022年地方财政预算支出草案，体现了中央经济工作会议提出的稳中求进工作总基调，认真贯彻了镇党委的工作部署和要求，符合有关法律、法规和新常态下我镇经济发展实际。支出预算按照合理的预期和范围编制，统筹兼顾、重点向保障和改善民生领域倾斜，控制行政经费等一般性支出，预算目标任务积极稳妥、措施可行。财政收支审查委员会建议本次会议批准镇人民政府提出的《关于土官镇2021年地方财政预算执行情况及2022年地方财政预算支出草案的报告》，批准2022年地方财政收支预算草案。2021年镇本级决算待市财政部门批复后，报镇人大主席团审查和批准。

三、实现2022年地方财政预算的建议

2022年是拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、推进实施“十四五”规划的关键之年，顺利完成今年的预算，对于促进我镇经济社会持续健康发展具有重要意义。为此，财政收支审查委员会根据代表们的审议意见，提出以下建议：

（一）抓项目扩税源。结合镇“十四五”规划的产业发展布局，狠抓工业项目的引进和建设，进一步突出财政政策和资金支持的重点，加快镇域经济发展。坚持走新型工业化道路，推动传统产业转型升级，淘汰落后产能，促进加快转变经济发展方式，做特、做优、做大、做强经济规模，提高经济发展质量和效益，稳固和发展财源增长基础。

（二）严肃预算约束。预算经批准后，各部门、各单位的支出必须以批准的预算为依据，未列入预算的不得支出，必须支出并需要进行预算调整的，应当在预算调整方案中作出安排，并按法定程序办理。

(三)强化税收征管。加强税源培植，逐步实现税收增收与经济增长相协调。要密切关注宏观经济形势，及时主动与税务部门对接，加强重点税源的培育和专业化管理，增强地方经济发展的活力，加强对重点行业、重点企业的监控分析，使税收收入的增长与地方经济增长相协调。

(四)提高财政效能。高效推进差旅费和会议管理、公务接待、公务用车、公务活动公开等方面改革，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。集中更多的财力向政府公共服务和就业、社会保障等民生领域投入，促进教育、文化、医疗卫生等社会事业发展。

以上报告，请予审议。