勤丰镇2021年地方财政预算执行情况和勤丰镇2021年地方财政预算执行情况和

勤丰镇2021年地方财政预算执行情况和

2022年地方财政预算草案的报告（草案）

——2022年1月5日在禄丰市勤丰镇第二届人民代表大会第一次会议上

勤丰镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向禄丰市勤丰镇第二届人民代表大会第一次会议报告2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大、镇纪委的监督与指导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的社会经济发展目标和工作重点，积极作为，坚持依法理财，细化管理、规范核算、强化监督。统筹安排支出，保工资、保运转、保民生的工作目标顺利实现。

（一）地方财政收入完成情况。2021年，全镇完成一般公共预算收入3352.11万元，完成年初市下达任务数2878万元的116.47%，同比增长19.98%，增收558.11万元。其中：税务部门完成税收收入3139万元，完成年初任务数2665万元的118%，同比增长21.34%，增收552万元；财政部门完成非税收入213.11万元，完成年初任务数213万元的100%，同比增长2.95%，增收6.11万元。

（二）财政拨款收支预算执行情况。2021年，全镇实现收入2597.88 万元，其中：财政拨款收入2597.88万元，比上年减少6518.78万元，同比降低71.11%。收入减少的原因主要是上年农村危房改造、北甸河治理专项资金投入大，今年上级专项资金投入相对减少。

全年完成支出2625.18万元，其中：基本支出1510.48万元，占全年支出总额的57.54%；项目支出1114.70万元，占全年支出总额的42.46%。

按功能分类科目支出情况是：一般公共服务支出882.84万元；文化体育与传媒支出43.41万元；社会保障和就业支出428.78万元；卫生健康支出91.09万元；节能环保支出12万元；城乡社区支出24.9万元；农林水支出1012.19万元；住房保障支出109.45万元；科学技术支出10.56万元；其他支出9.96万元。

按经济分类科目支出情况是：工资福利支出986.98万元；商品和服务支出203.58万元；对个人和家庭的补助支出1019.12万元；资本性支出415.5万元。

上年结转45.3万元，收支相抵，2021年结存项目资金18万元。结存原因：一是有的项目虽已开工但未办理竣工结算及验收，未拨付项目资金。二是部分项目资金在2021年12月底才下达，由于时间短，资金使用单位无法在年内办理拨款。

二、2021年其他主要财政工作

1. 积极应对严峻形势，加强收入管理。2021年，面对经济发展新形势及减税降费政策对地方公共财政收入的影响，我镇结合实际，及时调整工作思路，狠抓各项收入入库进度，确保年度财税收入任务圆满完成。

   （二）加强收支预算管理，深入推进财政改革。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，将年度财政部门预算作为促进全镇经济社会又好又快发展和确保全年财政工作稳步开展的重点工作来抓，明确目标，落实责任。坚持增收与节支并重、开源和节流并举，不断强化财政支出管理。严格执行《勤丰镇公务接待管理实施细则》《勤丰镇会议费管理办法》《勤丰镇行政事业单位差旅费管理办法》等制度，切实加强日常公务活动管理，压减不必要的公务用车运行支出和公务接待支出，严格控制“三公经费”支出，并实现逐年下降。在严格控制新增预算支出的同时，积极整合利用好各项资金，切实提高财政资金的使用效益，保证全镇财政收支预算正常执行。

   （三）加强村组财务监督，保障村集体资金依法有序运行。按照财经纪律，结合村组财务管理的实际情况以及村组财务管理制度，健全完善约束机制。一是严格实行镇财市管、村财镇管、组财村管，村级账目纳入财政统一管理，每一笔资金得到有效使用和监督。二是加强资金监管，严格支出审批程序，做到支出项目有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，确保各项资金拨付规范、监督到位，杜绝“小金库”及“坐收坐支”现象的发生。三是加强内部管理，确保职责明确、制度健全、档案完备。

   各位代表，过去的一年，我们克难奋进，财政收入任务目标圆满完成。分析全年的财政工作，出现了以下困难和问题：一是受经济结构、产业结构、市场、限产能等因素的影响，财源结构发生变化，财政收入面临着巨大的压力。二是财政刚性支出及政策性配套投入需求不断攀升。三是重点建设项目地方投入保障能力弱，政府性债务负担重的形势仍未改变，财政运转困难。四是财政监督管理机制需要不断加强和完善，资金安全管理力度需进一步加大，财政资金使用效益有待细化提高。针对这些问题，在今后的工作中，我们将认真分析和探索，采取切实有效的措施来逐步加以解决。

   三、2022年地方财政预算草案

   根据《禄丰市2022年部门预算实施方案》的要求，结合我镇实际，2022年我镇财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及省、州、市、镇党委、政府的决策部署，切实落实减税降费政策，加强支出预算管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。预算遵循“保工资、保运转、保民生”的先后保障顺序和原则来进行编制。实施全口径预算管理，将政府全部收支编入年度财政预算。

   为贯彻落实好上述指导思想，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，市财政计划安排我镇2022年部门预算情况如下：

   财政拨款收入预算1803.51万元，支出预算1803.51万元（其中：基本支出1651.51万元，基本财力保障及税费改革转移支付补助项目支出152.00万元）。

   按功能科目分类，部门支出预算1803.51万元，分别是：一般公共服务支出948.34万元；文化体育与传媒支出43.87万元；社会保障和就业支出226.05万元；卫生健康支出92.05万元；城乡社区支出28.75万元；农林水支出389.60万元；住房保障支出74.85万元。

   按经济科目分类，基本支出预算1651.51万元，分别是：工资福利支出（人员经费）1134.68万元；商品和服务支出（公用经费）71.40万元；对个人和家庭的补助445.43万元。

   2022年，全镇一般公共预算收入同比增长3%以上。

四、2022年的主要工作及措施

为确保2022年财政预算和各项财政目标任务的实现，我镇将着力抓好以下5个方面的工作：

（一）夯实基础，着力强化财源培植工作。充分发挥勤丰良好的交通区位优势及产业集群优势，坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，以项目夯实发展后劲，拉动经济增长，继续加强收入征管，进一步强化源头治理工作，坚决将各项收入纳入规范化的管理轨道，切实壮大政府可支配财力。举全镇之力，全面做好项目引进和建设协调服务工作，全力推进一、二、三产业融合发展，努力提升经济综合实力，为全镇快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。

（二）立足镇情，积极向上争取项目资金支持。进一步加大向上争取资金工作力度，鼓励和支持政府各部门、各村（居）委会积极向上级争取项目资金，高度重视项目前期准备和入库工作，既要做好与上级部门的协调沟通，更要精心做好项目的前期准备和申报工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财政工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。按照“保工资、保运转、保民生”的基本原则，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

（四）深化改革，不断提高财政管理水平。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权和监督权。

（五）加强村级财务管理，不断提高村组资金使用效益。高度重视村级财务管理工作，进一步完善《勤丰镇村级财务管理制度》，加强对村级财务人员的教育培训，让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。

各位代表，做好2022年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们在市委、市人民政府的坚强领导下，在镇党委、镇人大、镇人民政府、镇纪委和社会各界的有力监督支持下，按照镇二届人大一次会议确定的目标任务，进一步创新思路，坚定信心，扎实工作，统筹各种有利因素，努力开创财政工作新局面，为加快富民强镇步伐提供更加坚实的财力保障！

以上报告，请予审查。

附件：1．2021年勤丰镇一般公共预算财政拨款收入支出情　

　　　　况表；

     2．2021年勤丰镇政府性基金预算财政拨款收入支出　

　　　　决算表；

3．2022年勤丰镇财政拨款收支预算总表；

4．2022年勤丰镇一般公共预算支出表；

5．2022年勤丰镇基本支出预算表；

6．2022年勤丰镇项目支出预算表。