关于彩云镇2020年财政收支预算调整方案的报告—2021年10月21日在彩云镇第一届人民代表大会第一次会议上

一、全镇财政收支预算执行情况

（一）收入完成情况

1.一般公共预算收入完成情况。全镇一般公共预算收入完成357万元，为全年预算1,434万元的24.9%，比上年减收1,006万元，下降73.81%，其中：税收收入完成301万元，为全年预算1404万元的21.44%，比上年减收861万元，下降74.1%；非税收入完成56万元，为全年预算30万元的186.7%，比上年减收145万元，下降72.14%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金预算收入完成0万元，全年预算数为0万元，与上年相同。

（二）支出完成情况

1.一般公共预算支出完成情况。全镇一般公共预算支出完成2,359.08万元，为全年预算1,398.49万元的168.69%，比上年减少677.44万元，下降22.31%。支出减少的主要原因：一是上级各项转移性补助收入完成2,292.27万元，较上年减少了702.73万元，减少23.49%，比年初预算数1,398.49万元，增加893.78万元，增长163.91%；二是年初结转上年结余137.11万元，较上年减少了41.52万元，减少23.24%；三是年末结转结余70.3万元，较上年减少了66.81万元，减少48.73%；。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成123.42万元，全年预算数为0万元，比上年减少31.16万元，减少20.16%。支出减少的主要原因：一是上级各项补助收入完成95.8万元，较上年增加24.9万元，增加35.12%；二是年初结转上年结余27.62万元，较上年减少了83.68万元，减少75.51%；三是年末结转结余0万元，较上年减少了27.62万元，减少100%；。

二、预算调整事由

今年以来，由于内外部环境严峻形势叠加新冠肺炎疫情对镇域经济冲击影响下行压力加大，持续减税降费政策的落实，财力收入锐减。市财政局下达我镇收支拨付款实际数发生变化。保三保与防风险并重、稳增长与减费降税并行，多重问题叠加交织，财政形势较为严峻。鉴于上述原因，需要对2020年镇第一届人民代表大会第一次会议审议通过的镇本级财政预算作适当调整。

三、财政收支预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整情况

1.收入方面。上级各项转移性补助收入由年初预算1,398.49万元调整为2,292.27万元，增加893.78万元。

2.支出方面。一般公共预算支出由年初预算1,398.49万元调整为2,359.08元，增加960.59万元。

3.调整后的收支平衡情况。一般公共预算收入2,292.27万元，上级各项转移性补助收入2,292.27万元，上年结余收入137.11万元，收入总计2,429.38万元，比年初预算数1,398.49万元增加1,030.89万元。一般公共预算支出总计2,359.08万元,比年初预算数1,398.49万元增加960.59万元。收支相抵，年终滚存结余70.3万元，主要是财政授权支付额度结余收回，需结转下年按规定用途使用。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1.收入方面。政府性基金预算收入由年初预算0万元调整为95.8万元，增加95.8万元。

2.支出方面。政府性基金预算支出由年初预算0万元调整为123.42万元，增加123.42万元。

3.调整后的收支平衡情况。政府性基金预算收入95.8万元，上年结余收入,27.62万元，收入总计123.42万元，政府性基金预算支出123.42万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

附件：彩云镇2020年财政拨款收支调整表