禄丰市恐龙山镇2020年度部门决算

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楚雄州禄丰市恐龙山镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄州禄丰市恐龙山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

禄丰市恐龙山镇人民政府2021年部门决算编制说明

第一部分  楚雄州禄丰市恐龙山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

经济发展蹄疾步稳。据统计，2020年，全镇完成地方一般公共预算收入7870000元，完成县下达任务数11560000元的68%，其中：税收收入完成7460000元，非税收入完成410000元；向上争取资金22060000元，完成县下达任务数21870000元的100.87%。

农业经济稳中趋好。认真落实年度大春生产计划，种植粮食作物2.76万亩，实现粮食总产量1.1万吨，较上年增长7.8%；种植花卉1011亩，鲜切花产量2325万枝，实现产值1627.7万元；以石榴、冰糖枣、火龙果、香橼、枇杷为主的鲜食水果种植7454.9亩，产量达4968吨，外销产值11640000元，增长4.4%；以冬早蔬菜为主的蔬菜种植面积达2.73万亩，产量6.07万吨，其中外销产量3.9万吨，外销产值98700000元。完成2500亩烤烟种植任务，实现产值9400000万元。2020年全镇农村常住居民人均可支配收入达12024元，较上年增长9.7%。

疫情防控取得阶段性胜利。自新冠肺炎疫情发生以来，全镇上下认真贯彻落实国家和省、州、县疫情防控工作要求，坚持人民至上、生命至上，采取积极有效措施，全面落实疫情防控责任。按照“外防输入”工作要求，对全镇130个网格6160户进行地毯式核查，认真落实“九大工作机制”和“四大行动”，抓实抓细各项防控措施。

脱贫攻坚收官战成效明显。全面整改各级脱贫攻坚巡视巡查、审计、脱贫成效考核、联合调研等反馈问题，扎实开展“大起底、大排查、大整改、大清零”专项行动及决战决胜脱贫攻坚百日提升攻坚行动，按照“两不愁三保障一安全”标准，对标对表，全面补齐工作短板。千方百计增加贫困群众收入。完成建档立卡贫困户技能培训796人次，实现农村贫困劳动力转移就业1813人；争取整合生态护林员等各类公共服务性岗位96个，帮助贫困群众在家门口就业。经过各级各部门及全镇干部的齐心努力，全镇845户3082名贫困人口脱贫退出，贫困发生率从2015年的17%下降到0，千百年来的贫困面貌得以消除。

人居环境整治提速增效。村规民约、农村垃圾收费、垃圾集中清运、红黑榜等制度全面建立并形成常态，村民移风易俗，积极参与公益事业，改善村庄环境的良好氛围逐步形成。“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的爱国卫生“七个专项行动”全面开展，集镇区、学校、卫生院、集贸市场、各村（社区）等公共场所新建标准化洗手台38座，全镇范围内公厕制定了管理保洁制度并明确专人打扫。镇、村、组、户同步开展爱国卫生大扫除活动，对裸露垃圾、公厕、集市、村庄进行全面的环境整治。农村“厕所革命”顺利推进，全面完成2019、2020年度农村标准化户厕改造1970座。“河湖长制”工作常态化开展，组织开展“清河行动”14次，清理河道5公里，清淤300余吨，开展巡查检查417人次。

民生社会事业协调发展。高度重视困难群体的帮扶救助工作。全镇农村低保保障人口528户1281人，保障率6.9%，发放自然灾害救助资金292300元，实施临时救助93户，发放临时救助金127900元；发放孤儿供养保障金61700元；发放80周岁以上高龄老人保健补贴184500元，发放生活补助金、护理补贴及临时价格补贴补助资金1164800元，发放退役士兵优待金130500元。教育教学条件进一步改善。争取上海中欧国际工商学院165班爱心捐赠300000元，完成镇中心幼儿园配套基础设施建设，并于9月开园上课，招收适龄幼儿104人。医疗服务体系建设进一步健全完善，服务功能和服务质量进一步提升，传染病防治及突发公共卫生事件处置能力明显提高；建立城镇居民健康档案17482人，建档率达95.1%。殡葬改革工作稳步推进。对辖区内土葬墓碑、祭祀纸火等经营活动进行全面清理整治，扎实开展活人墓、大墓、豪华墓专项整治，拆除活人墓228冢；完成镇级公益性公墓一期项目建设，并于2020年11月1日全面执行火化区政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.恐龙山镇党委

2.恐龙山镇人民政府

3.恐龙山镇人大主席团

4. 恐龙山镇财政所

5.恐龙山镇农业农村服务中心

6. 恐龙山镇林草中心

7.恐龙山镇水务服务中心

8.恐龙山镇社会保障服务中心

9. 恐龙山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.恐龙山镇村镇规划服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2020年度收入合计29471992.16元。其中：财政拨款收入29471992.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少3289999.94元，减少10.04%，主要原因是2020年项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2020年度支出合计3,3309436.14元。其中：基本支出12984157.45元，占总支出的38.98%；项目支出20325278.69万元，占总支出的61.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少5156891.36元，减少13.41%，主要原因一是2020年收入减少；二是农村厕所革命补助、九渡居家养老服务中心建设等上级专款资金下达时间较晚，项目未完工，难以在当年形成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市恐龙山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12984157.45元。与上年对比增加1249842.24元，增长10.65%。增长原因是财政供养人员新增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12374519.12元，占基本支出的95.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609638.33元，占基本支出的4.7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州禄丰市恐龙山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20325278.69元。与上年对比减少6406733.60元，减少23.97%，项目支出减少的主要原因一是年内没有较大项目实施落地；二是部分项目未完工，无法在当年形成支出。2020年主要项目开支及建设情况：投资3000000元对杨三公路进行小修保养、对危险路段安装波形护栏；投资3190000元对杨三公路梨园段进行大修；投资3500000元对川九线至甘冲村、迤嗤村实施通村道路硬化。投资1300000元完成狮子山铜矿“三供一业”管网分离人饮保供工程；投资1270000元实施梨园等5个村委会16个自然村安全饮水巩固提升工程；投资412000元实施独瓦房大村、文武村等9个自然村大沟水毁修复；投资409000元实施阿纳麻地山吃水坝、中山水库引洪坝、大栗树小公山坝、武装山吃水坝续建加固工程；投资3110000元完成鲁家箐、大窝拖两个小（二）型水库除险加固工程；投资1300000元完成阿纳大村临近恐龙谷景区民居外立面风貌改造；投资1200000元完成恐龙山公益性公墓一期建设；完成川街集镇区中心幼儿园建设，改变了恐龙山镇无公办幼儿园的历史。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出32717834.08元，占本年支出合计的98.22%。与上年对比减少5748493.42元，同比减少14.94%，主要原因是一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等方面的管理支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8016186.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.5%。主要用于人员经费保障及行政事业单位机构运转等方面。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出320174.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于特色烟叶开发以及烟叶生产等方面。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出731894元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于村级文化活动室建设、文化站人员经费，机构运转经费开支以及文化活动开展等经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出4068319.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于半供养人员的生活补助、群众困难救助、离退休人员退休费等保障性必要支出。

 9.卫生健康（类）支出700053.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于计生宣传员生活补助和职工医疗保险等费用；

 10.节能环保（类）支出739500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于退耕还林和农村环境卫生等方面。

 11.城乡社区（类）支出84197元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于村规所人员工资发放及日常办公支出。

 12.农林水（类）支出13507712.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.29%。主要用于农村“厕所革命”户厕改造以及农业农村服务中心、水务中心、林草中心人员工资发放、日常办公等支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出4699796.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于行政事业单位公公职人员住房公积金及危房改造等方面。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为198000元，支出决算为328300元，完成预算的165.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为155000元，完成预算的344.44%；公务接待费支出决算为173300元，完成预算的113.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是公务用车老化修理次数多，油耗高导致费用增加；2020年脱贫攻坚、乡村振兴、农村环境整治、乡村旅游开发、护林防火、安全生产及其他农业农村工作任务比上年大幅增加，与之预算外用于保障以上重点工作开展所产生的费用同比增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17500元，下降5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8000元，下降4.91%；公务接待费支出决算减少9500元，下降5.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是全镇牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支；二是加强对公用经费支出的管理，坚决控制和压缩会议费、差旅费、公务接待、公务用车等“三公”经费和一般性支出，进一步降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出155000元，占47.21%；公务接待费支出173300元，占52.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出155000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出155000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于全镇经济发展、综治维稳、社会保障、抢险救灾、农业农村等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费173300元。其中：

国内接待费支出173300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待310批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境整治、护林防火、乡村旅游开发、安全生产及其他农业农村工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州禄丰市恐龙山镇部门2020年机关运行经费支出452500元，与上年对比减少1092000元，同比减少70.70%，主要原因是2020年收入减少，全镇压缩行政运行成本。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费以及人员经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州禄丰市恐龙山镇部门资产总额16774747.99元，其中，流动资产10666800.31元，固定资产6082047.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6063835.99万元，其中固定资产减少145098.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值157788.92元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值150000元，实现资产使用收入23600元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	16774747.99	10666800.31	6082047.68	3647795.56	1086215.21			1348036.91				25900
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额97522元，其中：政府采购货物支出33900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出63622元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  无

                        禄丰市恐龙山镇人民政府

                              2021年10月20日

监督索引号53233100656301111