禄丰市残疾人联合会2021年预算公开

监督索引号53233100376200000

禄丰市残疾人联合会2021年预算公开

禄丰市残疾人联合会2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市残疾人联合会2021年预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市残疾人联合会预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的三定方案，禄丰市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”残疾人的职能。在市委、市人民政府的领导下，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，调查掌握残疾人基本状况，向政府提出决策建议，对有关残疾人业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取社会各界对残疾人事业的支持和帮助；为残疾人事业发展创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承办市委、市政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据1998年《关于禄丰县残疾人联合会机构升格及“三定”方案的批复》（禄机编复〔1985〕5号），禄丰市残疾人联合会单位规格为正科级，内设机构一室二股，即办公室、康复教育股、扶贫解困及劳动就业股。根据2003年《关于成立禄丰县残疾人综合服务中心的批复》（禄编复〔2003〕12号）,“成立禄丰县残联下属事业单位禄丰县残疾人综合服务中心，核定事业编制4名”，现更名为禄丰市残疾人劳动就业服务中心；根据2017年《禄丰县机构编制委员会关于核准下达群团机关使用事业编制的通知》（禄编发〔2017〕29号），“核准禄丰县残疾人联合会机关事业编制7名”。2021年4月禄丰拆县设市后，禄丰县残疾人联合会更名为禄丰市残疾人联合会。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，开展第三代残疾人证（智能卡）换发证工作，组织实施残疾人精准康复服务、残疾人辅助器具适配、精神病患者服药及住院救助、无障碍改造、居家托养服务、残疾人助学、按比例安排残疾人就业年审、残疾人技能培训、就业创业服务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入190.86万元，其中：一般公共预算190.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入０万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少9.08万元，主要原因是上年1月我单位职工由在职转退休1人，本年预算中人员经费及公用经费相应减少，其余未有较大变化。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入190.86万元，其中:本年收入190.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.86万元（本级财力190.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少9.08万元，主要原因是上年1月我单位职工由在职转退休1人，本年预算中人员经费及公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出190.86万元。财政拨款安排支出190.86万元，其中：基本支出190.86万元，收入减少9.08万元，与上年对比收入减少的主要原因是上年1月我单位职工由在职转退休1人，本年预算中人员经费及公用经费相应减少；项目支出0万元，项目经费未在年初预算中安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出163.39万元，其中：2080502事业单位离退休8.63万元，为退休人员统筹外工资；2080505机关事业单位养老保险缴费支出16.61万元，为在职人员养老保险单位缴费部分；2081101行政运行138.15万元，为在职人员工资及公用经费。

210卫生健康支出15.01万元，其中：2101101行政单位医疗6.91万元，为参公管理人员医疗保险单位部分；2101102事业单位医疗2.98万元，为事业人员医疗保险单位部分；2101103公务员医疗补助5.12万元，为在职人员公务员医疗补助。

2210201住房公积金12.46万元，为在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类支出科目情况

301工资福利支出166.74万元，其中：30101基本工资48.18万元；30102津贴补贴62.04万元；30103奖金4.02万元，为年终一次性奖金；30107绩效工资7.85万元；30108机关事业单位养老保险缴费16.61万元；30110职工基本医疗保险缴费5.12万元；30112其他社会保障缴费1.12万元，为职工工伤保险、工勤人员失业保险；住房公积金12.46万元。

302商品和服务支出15.08万元。其中：30201办公费2.6万元；30207邮电费0.56万元；30211差旅费0.74万元；30217公务接待费0.9万元；30228工会经费0.99万元；30231公务用车运行维护费1.5万元；30239其他交通费7.79万元，为公务员车改补贴。

303对个人和家庭的补助9.04万元。其中：30302退休费8.63万元；30305生活补助0.41万元，为遗属补贴。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　禄丰市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，较上年减少0.1万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

禄丰市残疾人联合会2021年公务接待费预算为0.85万元，较上年减少0.1万元，下降10.53%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。减少的原因：加强了公务接待管理，严格执行中央八项规定，减少公务接待及陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市残联2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算绩效。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄丰市残疾人联合会2021年机关运行经费安排15.08万元，其中：办公费2.6万元、邮电费0.56万元、差旅费0.74万元、公务接待费0.9万元、工会费0.99万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务交通补贴7.79万元。与上年对比减少1.96万元，主要是上年职工由在职转退休1人相应的交通补贴、公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市残疾人联合会2021年部门预算表（详见附件）

禄丰市残疾人联合会

2021年4月25日

监督索引号53233100376200111