禄丰市档案馆2021年部门预算公开

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禄丰市档案馆2021年预算公开

 

禄丰市档案馆2021年预算公开目录

 第一部分 禄丰市档案馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市档案馆2021年部门预算表

　 一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

禄丰市档案馆2021年预算编制说明

 

     一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年6月经县深化党政机构改革领导小组第7次会议审议通过，市档案局（馆）的行政职责划入市委办公室，市档案馆作为市档案局所属的公益一类事业单位，主要职责是：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

禄丰市档案馆内设机构：办公室、档案管理股、业务指导股3个科室。

（三）重点工作概述

1.以新思想为指引，不断提高政治站位。始终坚持政治能力是第一能力、政治纪律是第一纪律，政治规矩是第一规矩，不断增强档案政治属性。坚决把贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记来云南视察重要讲话精神与谋划推动档案事业创新发展结合起来，牢固树立新发展理念。坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。谋划推动全县档案事业创新发展，牢固树立新发展理念。

2.继续加强档案干部队伍建设。通过开展作风大整顿，效能大提升活动，夯实工作作风，切实解决精神不振、纪律不严、工作不实、创新不力等问题。要多措并举，形成倡导学习钻研业务之风。通过政治理论学习、组织系列读书活动、举办不同形式的档案业务培训班和档案业务研讨会等多种有效形式，提高档案干部队伍整体素质，为全县档案事业快速发展提供人力资源。

3.继续加强档案业务指导。紧紧围绕经济建设这个中心，指导档案规范管理，开展档案服务活动，为“保增长、保稳定”服务。通过召开座谈研讨、以会代训、典型引路等方式加强对档案工作的建档指导工作，力争一批单位档案工作达到规范化，推进档案规范化认定工作。

4.加强档案信息化建设。争取配备适应档案信息化要求的各种设施设备，普及档案目标管理软件，做好馆藏文件级目录的录入工作。以民生需求为导向，以优先录入馆藏涉及民生工作的各项文件目录为手段，积极向人民群众提供涉及广大人民群众现实利益的民生档案，切实发挥民生档案的作用。

5.继续加强档案安全防范工作。继续认真执行《云南省档案安全管理暂行规定》，落实档案安全责任人，建立严格的档案安全岗位责任制，定期对档案保管状况进行检查，及时排除安全隐患，确保各项安全措施落到实处。

6.继续加大特色档案征集工作。继续做好地方特色档案的征集工作，改善馆藏结构，丰富馆藏内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 177.81万元，其中：一般公共预算财政拨款177.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入177.81万元，比2020年部门财务总收入183.18万元减少5.37万元，减少2.93%。减少的主要原因是：2021年在职人员减少1人（施红芳退休），相应的费用减少；2021年增加政府采购经费预算0.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.81万元，其中:本年收入177.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.81万元（本级财力177.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入177.81万元，比2020年部门财政拨款收入183.18万元减少5.37万元，减少2.93%。减少的主要原因是：2021年在职人员减少1人（施红芳退休），相应的费用减少；2021年增加政府采购经费预算0.24万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.81万元。财政拨款安排支出 177.81万元，其中：基本支出177.81万元，与上年的183.18万元对比减少5.37万元，减少2.93%。减少的主要原因是：2021年在职人员减少1人（施红芳退休），相应的费用减少；项目支出0万元，上年支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012601行政运行：125.14万元，2080502事业单位离退休：10.64万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.73万元，2101101行政单位医疗：8.44万元，2101102事业单位医疗：0.96万元，2101103公务员医疗补助：5.11万元，2210201住房公积金：11.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出177.81万元（其中：基本支出177.81万元，项目支出0万元）。其中：

基本支出177.81万元，其中：30101基本工资：47.31万元，30102津贴补贴：56.28万元，30103奖金：3.94万元，30107绩效工资：1.97万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.73万元，30110职工基本医疗保险缴费：8.85万元，30111公务员医疗补助缴费：5.11万元，30112其他社会保障缴费：1.09万元，30113住房公积金：11.79万元，30201办公费：2.23万元，30205水费：0.07万元，30207邮电费：0.65万元，30211差旅费：0.20万元，30217公务接待费：0.60万元，30228工会经费：0.65万元，30239其他交通费用：9.77万元，30302退休费：10.64万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年预算无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年1.4万元减少0.80万元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.60万元，较上年1.4万元减少0.80万元，下降57.14%，预计国内公务接待7批次，接待60人次。

变化原因是：单位厉行节约，加强公务接待费用管理，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2020年预算为0万元，无变化。

原因是公务用车改革后，单位已无公务用车，2020年、2021年公务用车购置费预算均为0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

档案馆：中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

档案业务工作：档案业务工作是档案馆围绕档案所进行的一系列业务工作，即用科学的原则和方法管理档案，为社会各项事业服务的工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排15.11万元，其中：30201办公费：2.23万元，30205水费：0.07万元，30207邮电费：0.65万元，30211差旅费0.20万元，30217公务接待费：0.60万元，30228工会经费：0.94万元，30239其他交通费用：9.77万元。

单位运行经费与上年的17.07万元减少1.96万元，减少11.48%。减少的主要原因是2021年在职人员减少，相应的费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 禄丰市档案馆2021年部门预算表(详见附件）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　      禄丰市档案馆

　　　　　　　　　　　　　　　　     2021年4月27日

 

 

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