禄丰市司法局2021年预算公开

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          禄丰市司法局2021年预算公开

             禄丰市司法局2021年预算公开目录

第一部分 禄丰市司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 禄丰市司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

          禄丰市司法局2021年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、市预算信息公开工作的有关要求，结合市财政局对我部门2021年部门预算批复，编制禄丰市司法局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、禄丰市司法局是禄丰市人民政府工作部门，为正科级。

2、中国共产党禄丰市委员会全面依法治市委员会办公室（简称“市委依法治市办”）设在市司法局，接受中共禄丰市委全面依法治市委员会的直接领导，承担中共禄丰市委全面依法治市委员会具体工作，组织开展全面依法治市理论与实践的调查研究，协调有关方面提出依法治市中长期规划建议，协调督促有关方面落实中共禄丰市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等。

3、市司法局贯彻落实党中央和省委、州委、市委关于全面依法治国和依法治省、依法治州、依法治市的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（1）、负责全面依法治市、法治宣传教育和普及法律常识工作。制定全市的法治宣传教育、普及法律常识、全面依法治市规划并组织实施，指导、协调和督促全市各部门、各乡镇、各行业的法治宣传教育、普及法律常识和全面依法治理工作。

（2）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

（3）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（4）承担指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导。

（5）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲栽和基层法律服务工作。

（6）负责全市司法行政系统的物资、装备的计划、分配和使用。负责全市司法行政系统内部的国有资产和财务管理工作。承担本系统信息化建设工作。

（7）领导和管理乡镇司法行政工作。负责乡镇司法所的干部管理、基础设施建设、物资采购、固定资产管理、行政办公和业务场所等保障工作。

（8）负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本局领导班子和干部队伍建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（9）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市司法局设6个内设机构及14个乡镇司法所。

内设机构分别是：办公室、政工股、法制工作管理股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股。

   乡镇司法所为市司法局的派出机构，实行接受市司法局和乡镇党委、政府双重领导，以市司法局管理为主的管理体制。

（三）重点工作概述

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，着力推进全面从严治党；二是以全面依法治市为载体，持续深入开展法治创建和法治宣传教育工作；三是严格公正执法，全面规范社区矫正管理和安置帮教工作；四是树牢全州公共法律服务标杆，搭建公共法律服务体系平台，全面推进法律援助和公益法律服务活动；五是以维护社会稳定和谐为目标，巩固和加强人民调解防线，首先是进一步推进落实“枫桥经验”，加大矛盾纠纷排查化解力度，筑牢“第一道防线”；其次是聚焦热点、难点问题，大力推进行业性、专业性调解委员会建设；第三是创新实践，不断探索加强新时代人民调解工作的新途径、新方法；六是以提升效能为导向，切实增强特殊人群服务管理水平；七是措施有力，行动迅速，深入扎实开展扫黑除恶专项斗争；另外，全市司法行政系统的意识形态、党风廉政建设、机关党建、精神文明建设、全面深化改革、殡葬改革、社会治安综合治理、保密等各项工作也要有序推进并取得相应的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 45人，事业编制6人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 897.51万元，其中：一般公共预算897.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少66.74万元；减少的原因主要是：在职人员减少以及人员的工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金降低，另外还有日常运行公用经费也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入897.51万元，其中:本年收入897.51万元，上年结转收入266.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款897.51万元（本级财力897.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少66.74万元；减少的原因主要是：在职人员减少以及人员的工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金降低，另外还有日常运行公用经费也相应减少。

四、预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出 897.51万元。财政拨款安排支出 897.51万元，其中：基本支出897.51万元，与上年对比支出减少66.74万元；减少的原因主要是：在职人员减少以及人员的工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金降低，另外还有日常运行公用经费也相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：公共安全支出655.19万元，其中行政运行655.19万元；社会保障和就业支出123.89万元，其中行政单位离退休53.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出70.02万元；卫生健康支出65.91万元，其中行政单位医疗38.12万元、事业单位医疗3.85万元、公务员医疗补助23.95万元；住房保障支出52.51万元，其中住房公积金52.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出814.38万元，其中基本工资203.76万元、津贴补贴335.87万元、公务交通补贴44.42万元、奖金（指十三个月工资）16.98万元、绩效工资10.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.38万元、公务员医疗补助23.95万元、其他社会保障缴费4.82万元、住房公积金52.51万元；财政部分供养支出12.1万元；商品和服务支出28.7万元，其中办公费9.3万元、印刷费0.3万元、水费0.5万元、电费1.8万元、邮电费0.3万元、差旅费5万元、维修费1万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费0.8万元、工会经费4.2万元；对个人和家庭的补助54.43万元，其中退休费53.87万元、生活补助0.56万元。

（三）项目支出情况

2021年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是：无。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄丰市司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.7万元，下降28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄丰市司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄丰市司法局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.5万元，下降60%，国内公务接待批次为15次，共计接待人次152人次。

较上年减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而大力压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄丰市司法局2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为上年度公务用车运行维护使用中央转移支付项目资金，未纳入预算公开。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目预算及重点项目预算的绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明：2021年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出843.08万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出814.38万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）28.7万元。与上年对比，减少77.49万元，减少的主要原因是：在职人员减少以及人员的工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金降低，另外还有日常运行公用经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

禄丰市司法局2021年部门预算表（详见附件）

                              禄丰市司法局

                               2021年4 月26日

监督索引号53233100131500111