禄丰县2020年11月财政预算执行分析

禄丰县2020年11月财政预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入方面

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成72,025万元，完成年初预算100,680万元的71.5%，同比下降13.2%，减收10,926万元。分部门完成情况：税务部门完成57,819万元，为年初预算计划70,680万元的81.8%，同比增长15.1%，增收7,606万元；财政部门完成14,206万元，为年初预算计划30,000万元的47.4%，同比下降56.6%，减收18,532万元。分类别完成情况：税收收入完成56,117万元，同比增长14.7%，增收7,187万元，占比为77.9%；非税收入（含地税征收的教育费附加1,702万元）完成15,908万元，同比下降53.2%，减收18,113万元，占比为22.1%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金收入完成27,123万元，完成年初预算55,000万元的49.3%，同比增长15.9%，增收3,723万元。

（二）支出方面

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成260,751万元，完成年初预算302,000万元的86.3%，同比下降7.9%，减支22,444万元。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出133,632万元（含专项债券资金列支基金支出9.63亿元），完成年初预算63,903万元的209.1%，同比增长207.2%，增支90,132万元。

                                        禄丰县财政局

                                        2020年12月6日