禄丰县工商业联合会2019年度部门决算

监督索引号53233100171401000

禄丰县工商业联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 禄丰县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄丰县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议;引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回馈社会;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展学习培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;承办政府和有关部门委托事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）强化思想教育引导，着力提升非公经济人士素质。一是组织开展系列活动。组织了42名非公经济士（其中：禄丰籍在外企业代表22人）参加2019年全县各族各界人士中秋茶话会暨发展情况通报会；组织了47名会员赴玉溪市红塔区“国家国防教育主题公园玉溪市国防兵器园”、大营街及红塔集团开展“不忘初心、牢记使命”理想信念教育等外出学习交流活动；组织了100名非公经济人士参加2020年全县各族各界人士暨企业家代表人士新春茶话会。通过开展系列活动，增加了对党和政府的信任，提振了企业发展的信心。二是举办系列培训班。举办了由县消防救援大队李贤亮工程师作的民营企业消防安全知识培训；县委政法委谢建勇同志作的扫黑除恶政策培训；原州委党校常务副校长李志昌老师作的省委关于促进经济发展“三张牌”及 州委“1133”战略专题培训；组织2名非公经济人士参加州工商联在浙江大学举行为期7天的学习党的十九大精神能力素质提升培训班；组织了70名会员及工商联干部到浙江大学培训，组织到一大会址开展非公经济人士理想信念教育，接受现场爱国主义教育。三是推动构建“亲”“清”新型政商关系。抓好《楚雄州工商业联合会（总商会）关于贯彻落实构建“亲”“清”新型政商关系的具体措施》的落实，着力引导广大非公经济人士尤其是非公经济人士副主席（副会长）、执委带头践行“亲”“清”新型政商关系；按照县委常委、县委统战部部长周晓红同志的批示，负责起草并印发了《关于最大限度激发非公有制经济人士活力推动禄丰高质量跨越式发展的实施方案》，对最大限度激发广大非公有制经济人士活动、推动禄丰高质量跨越式发展献计献策。

（二）持续提升服务能力，着力夯实工作载体。一是抓实融资服务。2019年，共排查发展稳定有贷款需求的会员企业15家，积极推荐到州非公企业贷款担保资金理事会的4家，推荐到县金融办参加政银企座谈会的11家。全年完成云南嘉缘花木绿化股份有限公司等5家企业贷款审批，批准贷款2460万元，有效帮助解决企业融资难题；完成“贷免扶补”工作任务80户，发放小微企业创业贷款1200万元，以创业带动就业233人。二是抓好维权服务工作。发挥县民营企业法律维权委员会及县法律维权服务中心、县民营企业投诉中心“一委员”“两中心”作用，积极为维护民营企业合法权益。积极受理云南勤攀磷化工有限公司维权案件2件，维护企业正当权益、信访诉求维护社会和谐稳定等方面发挥了积极作用。三是加强对外交流，积极搭建“走出去，引进来”合作平台。由县工商联牵头，县投资促进局、县环保部门参加的招商小分队，利用清明节假期赶到东莞，拜访东莞市工商联及鞋业协会，并考察东圣鞋业 、迪宝鞋业、迪宝工厂店等企业；组织县委统战、彩云镇等部门到浙江省杭州市萧山区学习交流考察；2019年，禄丰县工商联圆满完成县委、县政府下达2500万元的招商引资任务。

（三）扎实开展“万企帮万村”精准扶贫禄丰行动，光彩事业成效明显。2019年，组织了116家企业采取一对一或多对一多种结对方式参与“万企帮万村”精准扶贫行动；广通青山公司、天宝磷化、云南嘉缘、德胜钢铁等企业和爱心人士捐资71.8582万元实施了广通镇西堡村委会下南屯美丽宜居乡村建设、沙龙村委会路太阳能路灯工程建设、高峰乡九龙村委会两户贫困户家庭扶持、黑井镇三合村委会办公楼改善、和平镇大路溪社区文化广场建设、恐龙山镇甘冲村“爱心超市”建设及高峰乡政府职工宿舍楼太阳能热水器安装等12个光彩项目建设。

（四）切实抓好脱贫攻坚工作，助推全面建成小康社会步伐。按照脱贫不脱钩，工作力量不减的要求，继续安排2名工作责任心强，熟悉基层工作的2名同志担任扶贫工作队员常驻彩云镇南平村委会开展脱贫工作。一是抓实产业发展。依托山区良好的自然环境及林下资源丰富的优势，动员贫困群众发展养殖山窝蛋鸡，扩大传统黑山羊、土猪、肉牛养殖规模；抓实增果增绿行动，密切与大理宾川阿甘专业合作社彩云沃柑种植基地合作，以“基地+合作社+农户”的发展模式，在大小毛拉种植样板沃柑138亩，带动群众种植沃柑82亩；组织动员群众种植构树40亩、贡菜20亩。二是组织开展帮扶活动。为挂包建档立卡贫困户购买返贫保险，深入村组开展走访调研、慰问扶贫户、种植“连心”果树、整理和打扫庭院卫生等活动。三是积极为驻点村发展争取资金支持。2019年以来，足额及时为2名驻村工作队员拨付工作经费2万元，为挂包的竹溪村委会安排产业发展资金1万元；向州人大争取脱贫攻坚工作经费5万元，州工商联补助村级文化活动室建设工作经费4.5万元。

（五）深入调查研究，提高参政议政水平。一是加强调查研究工作。制定了《禄丰县工商联关于开展“大走访大调研大宣传”进民营企业活动的通知》,明确了调研主题、内容及时限等，扎实深入开展调查研究工作。撰写了《着力优化营商环境助推民营经济发展的思考》《发挥光彩事业作用助推精准扶贫工作的实践与思考》《赴东莞市厚街镇开展精准招商考察调研报告》《禄丰县关于民营企业文化发展情况调研报告》等9篇有质量的调研文章，为县委、县政府决策提供重要参考。二是加强信息工作。向全国、全省、全州工商联及上级有关媒体上报各类信息84条，被全国工商联采用5条，被省工商联采用4条，被州工商联采用52条，被禄丰县委、县政府等县级媒体采用20条，较好展示工商联工作，提升工商联形象。三是做好参政议政。在县第十七届人代会三次会议上和县九届政协三次会议期间，县工商联认真履行职责，组织参会的非公经济人士参政议政，提出了多份有质量、反映企业培育、民生方面的议案和提案，其中：县工商联提出的《关于做好“快递小哥”权益保障工作的提案》《关于协调解决民营企业融资难融资贵问题的提案》《关于加大财力、物力支持推进人居环境整治工作的提案》《关于禄丰县探索建立城乡生活垃圾分类回收处理机制的提案》《关于尽快出台失地农民养老保险政策的提案》等9个提案及《关于加大宏观统筹土地利用总体规划和林业、环保规划的建议》议案得到县政府办等政府部门和金融部门的重视，件件有了回复。

（六）持续推动深化改革工作，着力加强自身建设。一是根据关于转发《中共楚雄州统战部关于印发<楚雄州工商联深化改革方案>的通知》，研究起草和印发了《禄丰县工商联深化改革方案》，在工商联机关营造了理解改革、支持改革及参与改革的良好氛围。二是做好会员发展工作，会员发展是工商联工作的基础，是开展好工商联各项工作的根本。将社会形象好、行业代表性突出、参政议政能力强、热爱工商联工作、热心光彩事业的非公经济代表人士积极发展为工商联会员，注重发展企业会员，2019年共发展企业会员34名，企业会员比例不断扩大，会员结构不断优化；召开了禄丰县工商联九届三次执委会议，增补执委13名，免去执委1名，增补后，执委总人数达76名，其中：兼职副主席（副会长）9名，领导班子建设进一步加强。三是加强行业商（协）会的指导。认真开展了企业会员数据库录入工作，完善了会员数据库和台账，按照领导班子分片负责联系乡镇商会工作机制，深入乡镇商会进行调研指导乡镇“五好”商会创建工作，加强商协会班子建设，指导商协会选好配强会长和秘书长，加强对商协会的指导、引导和服务，推动商协会加强组织能力和制度化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县工商业联合会2019年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位０个。分别是：

1.禄丰县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县工商业联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人）均为行政人员（公务员），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县工商业联合会2019年度收入合计140.26万元。其中：财政拨款收入140.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5.35万元，主要原因是人事调整增加1名人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县工商业联合会2019年度支出合计140.26万元。其中：基本支出138.26万元，占总支出的98.57％；项目支出2万元，占总支出的1.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5.35万元，主要原因是人事调整增加1名人员，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县工商联机关正常运转的日常支出138.26万元。与上年对比增加6.58万元,主要原因是人事调整增加1名人员，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.68万元占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.58万元占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县工商联机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比减少1.23万元,主要原因是年末项目资金无结转结余及未发放综合绩效考核奖。具体项目开支及开展工作情况：2019年项目资金完成情况：禄财行〔2019〕96号2012802一般行政管理事务2万元，其中：培训费0.6万元、办公经费0.7万元及会议费0.7万元。年末项目资金无结转结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出140.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.35万元，主要原因是人事调整增加1名人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）一般公共服务支出102.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。主要用于人员工资福利支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

（2）社会保障和就业支出19.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.20%。主要用于单位养老保险缴费及退休人员退休费等支出。

（3）卫生健康支出9.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于在职职工基本医疗保障支出。

（4）住房保障支出7.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于在职职工住房保障性支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.8万元，完成预算的97.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的97.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行“三公”经费所致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，0下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，0下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行“三公”经费所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.8万元。其中：

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、乡镇及扶贫挂点村来人办事发生公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县工商业联合会2019年机关运行经费支出10.58万元，与上年的10.19万元对比增加0.39万元,主要原因是差旅费支出增加。县工商联机关运行经费主要用于办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其他交通费等经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县工商业联合会资产总额105.64万元，其中，流动资产97.79万元，固定资产7.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.04万元，其中固定资产减少11.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53233100171401111