禄丰县政务服务管理局2019年度部门决算

监督索引号53233100143201000

禄丰县政务服务管理局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 禄丰县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、各部门基本情况

第二部分 禄丰县政务服务管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 禄丰县政务服务管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分禄丰县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

禄丰县政务服务管理局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子。禄丰县政务服务管理局贯彻落实中央、省、州、县委关于简政放权、放管结合、优化服务工作的方针政策和决策部署，着力打造“办事不求人、审批不见面、只进一扇门、最多跑一次”的政务服务环境，不断优化办事创业和营商环境，着力提升全县政务服务水平。主要职责是：

1.贯彻落实上级有关政务服务、行政审批、公共资源交易政策法规。制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、行政审批、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资项目审批服务中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.负责办理县级部门划转的行政许可事项，并承担相应的法律责任；负责对县级部门未划转和垂直管理部门的行政许可事项进驻县政务服务大厅集中办理进行管理和监督。

4.负责组织县级部门划转的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务、行政审批和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

禄丰县政务服务管理局在县委、县政府的坚强领导和州政务服务管理局的指导帮助下，深入贯彻落实国家、省、州、县“放管服”改革精神，以“一颗印章管审批”改革为抓手，努力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境，全面深化改革、优化营商环境，各项工作顺利开展。按照“互联网+政务服务”和“六个一”等要求，加快政务服务实体大厅和网络化办公建设，着力打造便民、快捷、高效和优质的政务服务；投资项目审批服务中心主动服务、上门服务，深入推进“放管服”改革，多次深入投资企业排忧解难，着力打通便民利企“最后一公里”，代办协办工作得到企业的认可和好评；将原29个政府工作部门承担的115项行政审批职能（因深化审批制度改革要求，上级取消部分行政许可事项，原划转123项，划转事项经调整后保留115项）进行整合，划入机构改革中成立的行政审批局，废止了原部门的审批印章，原来需要跑多个部门重复报批的事项，变成一个主体审批、一个窗口办理，减少了重复的审查环节和申报材料，整合审批机构和职责，真正实现“一颗印章管审批”；行政审批进一步简化，“3550”工作有序推进“企业开办3天、不动产登记5天、社会投资一般性建设项目审批50天”；扎实开展“减证便民”工作，让群众办事少烦心。落实简政放权，做好审批事项取消、调整、承接、下放的衔接落实工作；全力推广“一部手机办事通”，推进政务服务掌上办、指尖办；公共资源交易电子化全面推进，交易更加阳光公平规范，按照“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作要求，全面推行电子招投标和远程异地评标，有效净化了公共资源交易市场，节约了项目建设成本和企业经营成本，提高了资源配置效率。

二、各部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄丰县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.禄丰县政务服务管理局

2.禄丰县公共资源交易中心

3.禄丰县投资项目审批服务中心

4.禄丰县政府采购和出让中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄丰县政务服务管理局2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

禄丰县政务服务管理局2019年度收入合计5,307,573.10元。其中：财政拨款收入5,307,573.10元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2,883,363.75元对比增加2,424,209.35元，增长84%；增加的原因主要是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制从2018年的18人，增加到48个，年末实有在职人员从14人增加到37人，因职能调整增加、编制增加，人员增加，所以收入决算较2018年增加。

二、支出决算情况说明

禄丰县政务服务管理局2019年度支出合计5,507,573.10万元。其中：基本支出4,305,579.82元，占总支出的79％；项目支出1,201,993.28元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，增长84%；增加的原因主要是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制从2018年的18人，增加到48个，年末实有在职人员从14人增加到37人，因职能调整增加、编制增加，人员增加，所以支出决算较2018年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障禄丰县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,305,579.82元。与上年2,145,404.71元对比增加元，增长84%；增加的原因主要是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制从2018年的18人，增加到48个，年末实有在职人员从14人增加到37人，因职能调整增加、编制增加，人员增加，所以支出决算较2018年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,776,829.82元，占基本支出的88％；办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费528,750元，占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障禄丰县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,201,993.28元。与上年项目支出908,709.04元对比增加293，284.24元，增长32.27%，主要原因是2019年机构改革，职能和人员增加，新大厅开展建设，支付大厅租赁费用，购工作服装等。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.2010302一般行政管理事务，禄财行〔2019〕105号下达川区政务服务管理局专项经费499,993.28元，用于维持政务服务实体大厅的正常运转开支的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等支出，以及补助购入工作服装的单位承担的2/3部分资金。禄财行〔2019〕180号下达川区政务服务管理局专项经费500,000.00元，用于支付县开投公司政务大厅租用费。

2.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，禄财预〔2018〕91号下达州补政府服务中心配套设施改造及设备补助资金200,000.00元，为上年结转资金，用于新政务大厅信息化建设补助和采购了部分行政审批服务的档案柜、打印机、手写签字板、高拍仪复印纸待办公用品。

3.2019999 其他一般公共服务支出 禄财预〔2019〕32号下达各乡镇县级有关部门2018年争取上级补助资金激励工作经费2,000.00元，用于补助单位办公经费不足，支付了行政审批实地踏勘的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄丰县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出5,507,573.10元，占本年支出合计的100%。与上年2,270,044.71元对比增加3,237,528.39元，增加142.62%，增加的原因主要是：2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制从2018年的18人，增加到48个，年末实有在职人员从14人增加到37人，因职能调整增加、编制增加，人员增加，所以支出较2018年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,478,859.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于发放人员工资，工伤、失业保险和保障机构正常运转的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出428,015.67元占总收入的7.77%，主要用于在职职工养老保险缴费和退休人员的职业年金缴费；

3.卫生健康（类）支出322,449.97元占总支出的5.85%，主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助和大病保险缴费。

4.住房保障（类）支出278,248.00元占总支出的5.05%，主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄丰县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为31,476.00元，完成预算的69.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为31,476.00元，完成预算的69.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格接待管理制度，做到厉行节约，控制好“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的2,100元增加29376元，增长1398.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加29,376元，增长1398.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制从2018年的18人，增加到48个，年末实有在职人员从14人增加到37人，因职能调整增加、编制增加，人员增加。单位履行公共资源交易职能，又是落实“放管服”和“优化营商环境”的重要改革部门，实行了集中行政审批，集中政务服务，为投资企业实施代办服务，努力推进“互联网+政务服务”“互联网+监管”等，很多事项是改革的需要，又没有可借鉴的先例。单位间学习参观多，上级调研多，代办企业人员来往等使用公务接待费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出31,476.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出31,476.00元。其中：

国内接待费支出31,476.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级领导调研，县市间政务服务、行政审批等交流，代办服务的企业人员，以及乡镇级政务服务网的管理人员，公共资源交易中心业务知识交流人员和评标专家等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

禄丰县政务服务管理局2019年机关运行经费支出528,750.00元，与上年119，300元对比增加409,450元，增长343.21%，主要原因是2019年3月实施了政府机构改革，组建县政务服务管理局为县政府职能部门，加挂禄丰县行政审批局、禄丰县公共资源交易管理局牌子，下设禄丰县公共资源交易中心，禄丰县投资项目审批服务中心，禄丰县政府采购和出让中心三个中心。机构编制从2018年的18人，增加到48个，年末实有在职人员从14人增加到37人，因职能调整增加、编制增加，人员增加。部门机关运行经费主要用于包括机关、下属单位以及政务服务实体大厅在内的办公费、水电费、邮电网络费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，禄丰县政务服务管理局资产总额953,628.01元，其中，流动资产284,726.33元，固定资产净值668,901.68元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.23万元，其中固定资产减少78.19万元，减少的主要原因是自2019年1月1日起实行《政府会计制度》，开始计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	95.36	28.47	66.89	0	0	0			66.89		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31,930.00元，其中：政府采购货物支出31,930.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额31,930.00元，占政府采购支出总额的100%。

2019年政府采购支出31,930.00元，主要采购相对集中行政许可权改革办公用档案柜，打印机，签字板，办公用A4复印纸等，资金从“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，禄财预〔2018〕91号，下达州补政府服务中心配套设施改造及设备补助资金中列支。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

本次决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53233100143201111