中共禄丰县委组织部2020年预算公开情况

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中共禄丰县委组织部2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算公开表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、部门单位基本信息表

十五、财政部分供养人员支出预算表

十六、保运转支出预算表

十七、保民生支出预算表

十八、部门支出预算科目汇总表

十九、部门国有资本经营预算收支表

二十、部门经济分类支出科目表

二十一、政府经济分类支出科目表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、两套经济科目对照支出预算表

二十四、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十六、对下转移支付绩效目标

中共禄丰县委组织部2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制中共禄丰县委组织部部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设、公务员管理、人才工作以及老干部工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。主要承担干部、基层党建、公务员、人才和老干部工作职能。

（二）机构设置情况

禄丰县委组织部为正科级单位，执行行政单位会计制度。单位内设办公室、干部股、干部监督股、人才股、公务员管理股、组织一股、组织二股、组织三股、老干部股9个股室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真学习全国、全省、全州组织部长会议和县委十四届七次全会以及全县组织工作会议精神，坚持以党的政治建设为统领，坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，突出抓好“政治文化建设持续加强年”“基层党建持续深化年”“人才工作服务提质年”等工作，健全完善和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力增强各级党组织政治功能和组织力，着力强化政治引领和团结吸纳 人才，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，推动制度优势转化为治理效能，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、打赢疫情防控阻击战，实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

二、部门预算编制情况

为切实做好2020年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》《禄丰县部门预算管理暂行办法》等有关规定，严格按照客观真实、厉行节约等要求，完成2020年部门预算编制工作。

中共禄丰县委组织部2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。严格按照部门职能职责开展相关工作，根据工作情况执行预算要求。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，牢固树立过紧日子思想，大力压缩日常工作经费，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，增强支出绩效（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则

1.明确职责原则。进一步明确预算管理权责，切实发挥部门的预算编制和执行主体作用，对预算编制和执行的结果负责。

2.积极稳妥原则。预算编制要做到量入为出，收支平衡。预算编制要保持与部门履行职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应。

3.综合预算原则。强化收支两条线管理，实行单位罚没收入和行政事业性收费收入等收入预算与部门支出预算脱钩。

4.厉行节约原则。坚决贯彻中央厉行节约有关规定，树立学会过紧日子思想，大力压缩日常不必要的经费开支，从严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

5.注重绩效原则。着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，发挥支出效能。

（三）编制方法及总体思路

1.按照要求填报基础信息数据库，对人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变动的，说明原因并提供证明文件和测算有关数据。

2.按照预算编制要求，编制基本支出计划，拟定项目预算安排意见。

3.部门支出预算由基本支出（人员经费支出、公用经费支出）预算和项目支出预算构成。

人员经费预算包括：财政全供养在职人员工资预算、社会保险经费预算、住房公积金预算、基本养老保险和职业年金预算。

公用经费支出预算包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等维持单位正常运转的日常支出。

项目支出预算包括：用于专项业务工作的经费支出，主要用于公务接待、公务用车运行管理、机关运行保障经费支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。

部门编制39人，其中：行政编制32人，事业编制7人。在职实有28人，离退休人员 34人，其中： 离休 16人，退休 18人。财政全供养28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 674.57万元，其中：一般公共预算财政拨款674.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加122.22万元；增加的原因主要是：因机构改革，原县委老干部局并入县委组织部管理，人员及经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入674.57万元，其中，本年收入674.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加122.22万元；增加的原因主要是：因机构改革，原县委老干部局并入县委组织部管理，人员及经费增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出674.57万元，其中：基本支出674.57万元，占100％，与上年对比增加312.22万元，增加的原因主要是：因机构改革，原县委老干部局并入县委组织部管理，人员及经费增加。项目支出0万元，占0％。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：

“2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行”，主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出375.6万元；

“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”，主要用于离休干部工资福利支出195.4万元；

“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于单位职工基本养老保险支出38.08万元；

“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出23.27万元；

“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”，主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出13.66万元；

“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”，主要用于行政事业单位职工住房保障支出28.56万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：

“30101工资福利支出-基本工资”支出111.54万元（其中：基本支出111.54万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出148.62万元（其中：基本支出148.62万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出11.49万元（其中：基本支出11.49万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出38.08万元（其中：基本支出38.08万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出21.42万元（其中：基本支出21.42万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出6.94万元（其中：基本支出6.94万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出3.26万元，主要为：工伤保险1.19万元，失业保险0.22万元，其他社会保障缴费1.85万元，（其中：基本支出3.26万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出28.56万元（其中：基本支出28.56万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出15.84万元（其中：基本支出15.84万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出5万元（其中：基本支出5万元；项目支出0.00万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出2万元（其中：基本支出2万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出3.53万元（其中：基本支出3.53万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出3万元（其中：基本支出3万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出25.94万元（其中：基本支出25.94万元；项目支出0.00万元）；

“30301对个人和家庭的补助-离休费”支出163.16万元（其中：基本支出163.16万元；项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出36.43万元（其中：基本支出36.43万元；项目支出0万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出42.04万元（其中：基本支出42.04万元；项目支出0万元）；

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出预算变动的主要原因是：财政未下达项目资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费3万元。与上年对比，减少8.5万元，下降68%；减少的原因主要是：三公经费预算压缩。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共禄丰县委组织部2020年度无相关需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出11.84万元，其中：离休干部公用经费7.54万元，离休人员公务特需费4.3万元。2020年用于保民生支出42.04万元，其中：遗属生活补助0.28万元，无固定收入的已故离休干部配偶生活补助41.76万元。与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：中共禄丰县委组织部2020年部门预算表.xls

中共禄丰县委组织部

2020年6月12日

监督索引号53233100120300111