禄丰县商务局2020年预算公开情况

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禄丰县商务局2020年预算公开情况

2020年预算公开情况目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县商务局2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县商务局预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县商务局是禄丰县人民政府工作部门，为正科级，是在2019年3月10日正式挂牌成立单位，县商务局的主要职责是：

1.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订禄丰县国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

3.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施。

6.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；依法协调外商投资企业的设立及其变更事项；依法协调外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；按照规定权限协调外商投资企业的审批和进出口工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄丰县商务局设5个内设机构和一个下属机构（电子商务管理服务中心），分别是：办公室、市场流通流通股、贸易发展股、商务运行股、对外经济贸易股、电子商务管理服务中心。行政编制6名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）；事业编制8名。

（三）重点工作概述

禄丰县商务局在县委、县政府的坚强领导和州商务局的指导帮助下，禄丰县商务局对标对表，狠抓工作落实，挖掘释放消费潜力，培育流通市场主体，着力开拓国际市场、增加出口，全县国内外贸易保持平稳较快增长。2019年1~11月，全县实现社会消费品零售总额622613.4万元，同比增长11.2%；从四大行业看，批发业、零售业、住宿业、餐饮业分别增长15%、11.9%、11.0%、16.5%。4户营利性服务业企业完成3384.8万元，同比增长47.7%。1~9月外贸进出口达5.17亿美元，同比增长87.7%，总量、增速均居全州第一。累计完成邮政业务总量2424.77万元，同比增长20.36%。其他营利性服务业增长30%以上。电子商务销售各类商品实现8372.81万元；新增商贸市场主体634户（其中：企业52户，个体582户）。

1.强化党建引领，筑牢商务发展基础。一是全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求，按照主题教育时间节点，精心部署，严抓理论学习、狠抓自身建设、实抓问题整改，确保不走过场、取得实效。二是科学谋划，党建责任全面落实。坚持科学谋划与整体推进相结合，努力做到“面上规范，点上出彩”。

2.加快内贸创新发展，激发消费市场潜力。一是以“三进企业”为抓手，强化督促指导，多次深入乡镇、重点企业宣讲政策，尽心尽力帮助企业排忧解难。积极争取资金，扶持内贸企业34户，兑现内贸发展专项促进资金70.2万元。推进消费升级，发展消费新业态新模式”，力推仁兴新型商业中心、勤丰羊街农贸市场、和平水果交易市场等项目加快建设，满足居民消费升级需求。强化住宿餐饮业服务民生功能，积极推进恐龙谷阿纳特色美食街打造。二是积极培育壮大限上企业。初拟《关于支持商务领域总部企业发展的实施意见》，出台总部经济招商方案，积极与恐龙谷二期、金山古镇等业主对接，着力培育和引进限上企业，提高限额以上商贸流通企业对经济增长的贡献率。三是立足区位优势和产业发展现状，深入调研全县物流需求，配合编制《楚雄州物流枢纽建设发展战略规划（2019—2035年）》。“规划”明确将在“禄丰县勤丰镇”布局建设楚雄生产服务型物流枢纽，并在“禄丰县广通镇—楚雄市苍岭镇”布局建设楚雄陆港型物流枢纽。

3.优化外贸服务，扩大进出口总量。一是积极支持现有禄丰鑫泰、禄丰科源、英特尼贸易等外贸企业扩大进出口量的同时，着力挖增量，进一步服务好碧城锦润数控、勤丰天宝公司等出口潜力企业开拓国际市场，拓展与西安隆基绿能科技公司外贸合作。引导各类企业参加“商洽会”“进博会”，寻找外贸订单。帮助企业争取奖励资金，年内兑现外贸发展奖补资金1000余万元。全县外贸结构逐步优化，进出口实现较快增长。二是综合保税区申报工作稳步推进。完成楚雄综合保税区禄丰片区规划选址，配合完成《楚雄综合保税区可行性研究报告》编制；初步编制完成禄丰片区意向入区项目清单。

4.发挥电商优势，拓宽销售渠道。对全县产业发展、电商发展、物流现状进行全面调研，确立了“立足线上、开拓线下、分类推进、快速上行”的工作思路。做大电商产业，全面调研电商、物流发展情况，出台《禄丰县电子商务农产品上行实施方案》，解决农产品上行“痛点”。创建“禄丰+”县域公用品牌，年内可完成品牌发布；加强农特产品产销对接及线下销售，加快推进利用易捷便利店推广销售农特优产品及“一县一品”工程实施，全县绿色食品产销对接及金山、和平等乡镇农产品展销成功举办，2种以上农产品在中石化易捷便利店销售。

5.加强运行监测，保障市场供给。加强对37户样本企业和3户非洲猪瘟的监测企业进行监测，定期召开重要消费品储备企业联席会议，进一步完善应急商品调运机制和各种突发事件、自然灾害的应急预案，确保关键时刻调得出、用得上，保障市场平稳运行。完善市场应急供应协调成品油保障重点需求，保障市场供应。加快电子商务和物流统计体系建设，提高预测预警水平，努力提高商务工作的预见性和决策的科学性。

二、部门预算编制情况

禄丰县商务局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路

按照县财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项经费等一般性支出，有效降低单位运行成本，更好地服务社会。

（二）基本原则及编制方法

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有14人，离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。财政全供养24人，财政部分供养临时人员1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入179.43万元，其中：一般公共预算财政拨款179.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加179.43万元，增加的原因主要是：禄丰县商务局是2019年3月挂牌成立，因此2019年收入没有纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入179.43万元，其中，本年收入179.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加179.43万元；增加的原因主要是：禄丰县商务局是2019年3月挂牌成立，因此2019年收入没有纳入预算。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出179.43万元，其中：基本支出179.43万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加179.43万元，增加的原因主要是：禄丰县商务局是2019年3月挂牌成立，因此2019年收入没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出107.89万元，社会保障和就业支出47.1万元，卫生健康支出14.34万元，住房保障支出10.1万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出133万元，商品和服务支出11.55万元，对个人和家庭的补助34.88万元。

（三）项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出预算变动的主要原因是:无。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排1.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年对比，增加1.6万元，增长100%；增加的原因主要是：禄丰县商务局是2019年3月挂牌成立，因此2019年收入没有纳入预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出179.43万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出174.49万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）4.94万元。与上年对比，增加179.43万元，增加的主要原因是：禄丰县商务局是2019年3月挂牌成立，因此2019年收入没有纳入预算。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县商务局部门2020年部门预算表.xls

禄丰县商务局

2020年6月17日

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