禄丰县2020年7月财政预算执行情况分析

禄丰县2020年7月财政预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入方面

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成39,108万元，完成年初预算100,680万元的38.8%，同比下降41.5%，减收27,763万元。分部门完成情况：税务部门完成30,001万元，为年初预算计划70,680万元的42.4%，同比下降13.8%，减收4,798万元；财政部门完成9,108万元，为年初预算计划30,000万元的30.4%，同比下降71.6%，减收22,965万元。分类别完成情况：税收收入完成29,090万元，同比下降14%，减收4,734万元，占比为74.4%；非税收入（含地税征收的教育费附加910万元）完成10,018万元，同比下降69.7%，减收23,029万元，占比为25.6%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金收入完成15,837万元，完成年初预算55,000万元的28.8%，同比增长691.9%，增收13,837万元。

（二）支出方面

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成168,375万元，完成年初预算302,000万元的55.8%，同比下降17.7%，减支36,152万元。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出114,264万元（含专项债券资金列支基金支出9.63亿元），完成年初预算63,903万元的178.8%，同比增长1,647%，增支107,723万元。

                               禄丰县财政局              

                                                                          2020年8月5日