禄丰县教育体育局2020年部门预算公开情况

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禄丰县教育体育局2020年部门预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门单位基本信息表

十五、财政部分供养人员支出情况表

十六、保运转支出情况表

十七、保民生支出情况表

十八、支出预算科目汇总表

十九、支出预算明细表（基本支出）

二十、支出预算明细表（项目支出）

二十一、支出预算明细表（基金支出）

二十二、支出预算明细表（一般公共预算支出）

二十三、部门国有资本经营预算收支表

二十四、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十五、政府经济分类支出科目表

二十六、政府采购情况表

二十七、两套经济科目分类支出预算表

二十八、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十九、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

三十、对下转移支付绩效目标表

禄丰县教育体育局2020年部门预算公开情况说明

根据《预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县教育体育系统部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄丰县教育体育系统主要职能职责是负责全县学前、小学、初中、高中、中职、教师进修、特殊教育、青少年业余体育的教育教学实施管理和教师培训。贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，执行上级教育行政部门制定的教育工作的具体措施、行政法规，结合我县实际，起草教育方面的规范性文件并监督实施。实施学前教育三年行动计划，实现学前教育全覆盖，加大基础设施建设，实施一村一幼建设改造，提高三年入园率；以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育；全面推进高中教育普及攻坚计划，探索引资办学模式，扩大办学规模，稳步提升办学质量效益；大力发展职业教育及青少年业余体育工作的开展训练，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业高中的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增加职业教育发展活力；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完成民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（二）机构设置情况

禄丰县教育体育系统编制4229人，其中：行政编制22人，事业编制4207人。在职实有4149人，离休5人，退休1628人。全县有45所公办学校和教育体育局机关共46个单位，另外具有法人资格的教学研究室、会计核算工作站和青少年活动中心隶属教育局机关。教育体育局机关内设办公室、安全股、教育股、计财基建股、资助办公室、县人民政府教育督导股、人事股、招生考试办公室、体育馆、体育股、青少年业余体育学校。部门车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

落实立德树人根本任务，加快构建中小幼一体化德育体育工作体系：1.加强德育队伍建设；2.不断改进学校德育体育工作；3.切实推进校风、教风和学风建设。

以群众满意为目标，稳步提升教育教学质量：1.以人才为保障，大力实施“名师”“名校长”工程；2.以课堂为中心，努力打造高效课堂；3.以科研为抓手，提高教学管理水平；4.以合作为驱动，加快教育体育提质增效。

围绕优质公平，统筹各类教育协调发展：1.增量提质加快学前教育发展；2.均衡优质推进义务教育发展；3.稳步提升普通高中教育质量；4.持续推进职业教育内涵发展。

顺应改革大势，全面深化教育体育改革创新：1.优化教育资源配置；2.推进教育人事改革；3.深化招生入学改革；4.完善办学绩效评价；5.加大特色办学力度；6.做好高考制度改革。

夯实发展基础，提升教育体育服务保障水平：1.加快推进学校项目建设；2.强化学校财务后勤管理；3.全面落实教育惠民政策；4.巩固义教均衡发展成果。

紧扣指标任务，持续推进教育扶贫工作：1.全面履行教育扶贫职责；2.抓实“控辍保学”工作；3.全面实施教育精准资助。

二、部门预算编制情况

禄丰县教育体育系统认真按《禄丰县财政局关于编制2020年部门预算的通知》（禄财预〔2019〕63号）文件相关要求组织2020年部门预算编制工作。

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕改革主题主线，深化部门预算改革，实施中期财政规划，建立健全项目库，将绩效管理贯穿整个预算管理全过程。提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。加快建设全面规范、公开透明的现代预算制度。

（二）基本原则。1.明确职责原则；2.积极稳妥原则；3.综合预算原则；4.厉行节约原则；5.注重绩效原则。

（三）编制方法。按“三下二上”编制流程，组织教育体育系统各学校预算编制培训业务，认真核准编制、各类人员和学生信息以及工资情况，做好预算编制基础工作。对各校预算编制系统录入层层审核把关，确保数据真实、全面、准确。

（四）总体思路。按照保工资、保运转、保基本民生、保重点、促发展等总体思路，认真分析教育体育系统实际情况，科学、合理编制基本支出和项目支出预算，为2020年度教育体育工作开展提供基础保障。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共46个。其中：财政全供给单位46个；自收自支单位0个；下属预算单位45个。

部门编制4229人，其中：行政编制22人，事业编制4207人。在职实有4149人，离退休人员1633人，其中： 离休5人，退休1628人。财政全供养5782人，财政部分供养5327人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门财务总收入 65079.79万元，其中：一般公共预算财政拨款65079.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加4410.26万元；增减变化的原因主要是：政府机构改革，为统筹教育体育事业发展，将县教育局的职责，县文体广电旅游局的体育职责整合，组建为禄丰县教育体育局。人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入65079.79万元，其中，本年收入65079.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65079.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加4410.26万元；增减变化的原因主要是：政府机构改革，为统筹教育体育事业发展，将县教育局的职责，县文体广电旅游局的体育职责整合，组建为禄丰县教育体育局。人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出65079.79万元，其中：基本支出65079.79万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加4410.26万元，增减变化的原因主要是：政府机构改革，为统筹教育体育事业发展，将县教育局的职责，县文体广电旅游局的体育职责整合，组建为禄丰县教育体育局。人员工资升级升档和教师职称职务晋升工资增加，社会保险基数相应调整增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：2050101行政运行637.10万元；2050199 其他教育管理事务支出4.72万元；2050201学前教育1451.30万元；2050202小学教育23437.08万元；2050203 初中教育11848.46万元； 2050204高中教育6505.63万元； 2050305高等职业教育985.75万元；2050701特殊学校教育286.54万元；2050801教师进修212.25万元；2080501行政单位离退休64.97万元；2080502事业单位离退休3517.81万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6036.35万元；2080899其他优抚支出42.96万元；2101101行政单位医疗50.32万元；2101102事业单位医疗3572.76万元；2101103公务员医疗补助1898.49万元；2210201住房公积金4527.30万元；合计65079.79万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：301工资福利支出58257.64万元；（其中： 30101基本工资19376.99万元； 30102津贴补贴9120.03万元；30107绩效工资13485.25万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6036.35万元；30110职工基本医疗保险缴费3395.47万元；30111公务员医疗补助缴费1898.49万元； 3011201工伤保险188.62万元；3011203失业保险1.53万元；3011299其他社会保障缴费227.61万元；30113住房公积金4527.30万元。）

302商品和服务支出3150.84万元；（其中：30201 办公费1731.40万元；30216培训费512.76万元；30226劳务费885.00万元；30231公务用车运行维护费3.00万元；3023901公务交通补贴16.98万元；3023999其他交通费用1.70万元。）

303对个人和家庭的补助3671.31万元；（其中：30301离休费69.56万元；30302退休费3497.76万元；30305生活补助103.99万元。）

合计65079.79万元。

3.项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，减少1730.74万元。项目支出预算变动的主要原因是：2020年项目经费未列入年初财政预算，县财政局年内根据财政收支情况调整追加项目经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.00万元。与上年对比，增加0万元，增加0%；无增加的原因主要是：“三公”经费预算安排金额项目与上年一致，未发生变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

3、建档立卡贫困人口教育扶贫资助

4、义务教育保障机制公用经费

（二）立项依据

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

根据《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发〔2012〕25号）文件，为进一步改善我省农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，启动实施农村义务教育学生营养改善计划。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发[2005]43号）、《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》（云政办发[2006]36号）文件精神，2006年春季学期开始，国家深化对农村义务教育经费保障机制改革工作，全面实施“两免一补”政策，即：农村义务教育阶段免费提供教科书、免除学杂费补助学校公用经费、补助寄宿学生生活费。2019年秋季学期开始，农村义务教育阶段寄宿学生生活费补助调整为农村义务教育家庭经济困难学生生活补助，政策不再实行全覆盖。

3.建档立卡贫困人口教育扶贫资助

根据2015年《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，为确保教育扶贫政策落实到位，帮助建档立卡贫困人口家庭子女完成学业，中央、省、州相继出台了学前教育建档立卡贫困儿童资助经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助、考取高校建档立卡家庭经济困难学生学费奖励、考取高校彝州建档立卡贫困学子学费奖励等资助政策。

4.义务教育保障机制公用经费

根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发[2005]43号）、《云南省深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案》（云政办发[2006]36号）文件精神，2006年春季学期开始，国家深化对农村义务教育经费保障机制改革工作，全面实施“两免一补”政策，即：农村义务教育阶段免费提供教科书、免除学杂费补助学校公用经费、补助寄宿学生生活费。

（三）项目实施单位

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

项目由禄丰县教育体育局和38所义务教育阶段学校组织实施。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

项目由禄丰县教育体育局和38所义务教育阶段学校组织实施。

3.建档立卡贫困人口教育扶贫资助

项目由禄丰县教育体育局和4所高中学校组织实施。

4.义务教育学校保障机制公用经费

项目由禄丰县教育体育局和38所义务教育阶段学校组织实施。

（四）项目基本概况

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

我县属农村义务教育学生营养改善计划省级试点县，实施对象为农村义务教育阶段在校学生（其中县城区学校实施范围为农村户口和农转城学生），享受学生36320人。营养改善计划补助标准为每生每天4.00元，每年按200天计算，由学校按每天4.00元的标准免费为学生提供营养餐。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助范围为城乡义务教育学校、特殊教育学校在校寄宿学生中的家庭经济困难学生，以及非寄宿学生中的建档立卡学生和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养四类学生。根据上级每年下达的补助资金和人数，在优先确保建档立卡等四类学生获得资助后，其余资金用于资助其他寄宿的家庭经济困难学生。

3.建档立卡贫困人口教育扶贫资助

建档立卡贫困人口教育扶贫资助项目为：学前教育建档立卡贫困儿童资助经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助、考取高校建档立卡家庭经济困难学生学费奖励、考取高校彝州建档立卡贫困学子学费奖励等资助。

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费是义务教育阶段学生免除学杂费后，补助学校的保障公用经费，是学校公用经费的来源。

（五）项目实施内容

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

学校按每天4.00元的标准，为享受补助的学生在校期间每天免费提供等价、优质的营养食品，供餐食品以牛奶、鸡蛋、米线、面条、糕点、水果为主，实行定点定时供餐就餐。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准为：寄宿的家庭经济困难学生小学1000元/生.学年，初中、特殊教育1250元/生.学年；非寄宿的建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生.学年，初中625元/生.学年，特殊教育1250元/生.学年。农村义务教育家庭经济困难学生生活补助按月发放，其中寄宿学生充入学生IC饭卡，学生在学校食堂刷卡就餐；非寄宿学生通过转账发放到学生家长银行卡。

3.建档立卡贫困人口教育扶贫资助

建档立卡贫困人口教育扶贫资助：学前教育建档立卡贫困儿童资助经费1000元/生.年，按学期评审转账发放到学生家长银行卡；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费禄丰一中1000元/生.年、禄丰三中、广通中学800元/生.年，按学期评审转账发放到学生银行卡；普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助2500元/生.年，按学期评审转账发放到学生银行卡；建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育交通费补助2000元/生.年，按学期评审转账发放到学生银行卡；考取高校建档立卡家庭经济困难学生学费奖励对象为考取158所一本院校及“直过民族”学生，标准为5000元/生.年，学生每年提供在校证明和成绩单，按年评审转账发放到学生银行卡；考取高校彝州建档立卡贫困学子学费奖励对象为考取专科及以上的学生，一次奖励4000.00元。

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费标准为:小学600元/生.年，初中800元/生.年，寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00元；特殊教育学校6000元/生.年。其中：学生规模不足100人的村小学和教学点按照100人核定公用经费，学生规模不足10人的教学点按照30人核定公用经费。开支范围包括：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费，公务接待费，非财政供养人员经费（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等。

（六）资金安排情况

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

农村义务教育学生营养改善计划补助资金由省、州、县按70%、12%、18%的比例分级负担，按学生人数、天数和标准，2020年预算县级配套资金440.00万元。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省、州、县按50%、35%、6%、9%的比例分级负担，按学生人数和标准，2020年预算县级配套资金90.00万元。

3.建档立卡贫困人口教育扶贫资助

建档立卡贫困人口教育扶贫资助按项目和各项目县级资金分担情况，2020年预算县级配套资金130.00万元。

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费资金由中央、省、州、县按80%、14%、2.4%、3.6%的比例分级负担，按学生人数和标准，2020年预算县级配套资金115.00万元。

以上项目2020年预算县级配套资金775.00万元。

（七）项目实施计划

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

农村义务教育学生营养改善计划补助资金按学期下达，省、州资金下达后，县财政局、县教育局连同县级配套资金及时下达项目学校，学校组织项目实施，做好供餐计划和供餐食谱，按相关要求做好食品采购配送工作，开学当天起按在校时间每天为学生提供营养餐。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

农村义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按学期下达，中央、省、州资金下达后，县财政局、县教育局连同县级配套资金及时下达项目学校，学校组织项目实施，按月发放家庭经济困难学生生活补助，同时做好食堂供餐计划和供餐食谱，按相关要求做好食品采购配送工作，确保学生在校正常供餐。

3.建档立卡贫困人口教育扶贫资助

建档立卡贫困人口教育扶贫资助实施根据项目具体情况和要求，及时做好享受对象的核实评审，资金下达后及时转账发放兑现。

4.义务教育保障机制公用经费

义务教育保障机制公用经费按学期下达，中央、省、州资金下达后，县财政局、县教育局连同县级配套资金及时下达项目学校，用于学校日常公用支出，确保正常开展教育教学工作，完成各项目标任务，促进学校发展。

（八）项目实施成效

1.农村义务教育学生营养改善计划补助

项目的实施，解决了农村学生在成长发育过程中，因家庭差异营养补给不足，发育状况不良，发育程度有差异，影响学生智力发育和身心健康成长的问题。是一项民生工程，提高学生营养状况和健康水平，缩小城乡差异，促进教育公平。

2.农村义务教育家庭经济困难学生生活补助

项目实施以前，寄宿学生的生活费开支主要有家庭承担，因家庭困难无法承担生活费而未入学或中途辍学的学生为数不少，对师生思想稳定和普及九年义务教育影响很大，严重制约教育改革与发展。农村义务贫困寄宿学生生活补助资金项目实施，农村贫困家庭学生＂上学难＂的问题得到有效缓解，使学生“进得来、留得住、学得好”，学生在校安稳，为控辍保学提供有力的保障。

3.建档立卡贫困人口教育扶贫资助

项目的实施，将教育扶贫政策落到了实处，让建档立卡贫困户子女有学上、上好学，圆贫困学生大学梦，具有深远的意义，是打赢脱贫攻坚战的关键环节，实现脱贫攻坚路上一个也不能少。

4.义务教育保障机制公用经费

项目的实施，义务教育阶段学生免费上学体现了国家对教育的重视，深得民心，提高了家长送子女入学的积极性，为普及义务教育提供政策支持。同时，免除学生学杂费后保障学校的公用经费，不断提高保障标准和保障水平，学校基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，促进学校发展。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关机构正常运转的经费支出637.10万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出599.58万元；社会保障缴费支出10.02万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）27.50万元。与上年对比，增加189.57万元，增减变化的主要原因是：政府机构改革，为统筹教育体育事业发展，将县教育局的职责，县文体广电旅游局的体育职责整合，组建为禄丰县教育体育局。人员工资升级升档工资增加，社会保险基数相应调整增加。

（三）国有资产占用情况

部门国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县教育体育局2020年部门预算表

禄丰县教育体育局

2020年6月18日

监督索引号53233100236000111