禄丰县委党校2020年预算公开情况

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禄丰县委党校2020年预算公开情况

目      录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门基本支出财政拨款预算明细表

九、部门项目支出预算表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、部门政府采购预算表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

二九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、部门项目支出绩效目标表

禄丰县委党校2020年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制禄丰县委党校预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

禄丰县委党校的主要职责是宣传马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；培训、轮训全县副科级干部、公务员和农村（社区）、企业、事业单位基层干部。面向社会、服务基层，延伸党校讲坛，按照县委干教委、县委组织部、县委宣传部要求深入机关、乡镇开展理论辅导或宣讲；按照“科研为理论创新服务，为提高教学质量服务，为党委和政府的决策服务，为社会主义建设实践服务”的要求，进一步提高科研水平，加强和改进科研工作；围绕党的中心工作和结合各部门实际，为各单位举办短期培训班提供服务；完成县委、县人民政府和上级党校安排的各项任务。

（二）机构设置情况

禄丰县委党校为正科级单位，财政全额预算，设办公室、教务室、科研室、行政股4个股室，单位独立编制机构数1个，独立核算数机构数1个。编制人数17人，2019年年末实有人数15人，退休9人。

（三）2020年重点工作概述

1、在干部教育培训工作上下功夫，着力提高我县干部队伍的素质。继续抓好理论宣讲工作，着重抓好党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神宣讲，全面贯彻落实中央、省、州、县党委会议精神，精心组织实施2020年“万名党员进党校”暨“送课到基层、理论进家门”理论教育讲坛和“智慧禄丰宣讲团”，着力提高我县党员干部队伍政治理论素质和能力。

2、继续做好常规工作，强化管理，创新教学模式，创新教学方法，丰富教学内容，在提高参学人员解决实际问题的能力上下功夫。

3、强化科研课题的研究，使教研活动专题化，突出教研活动的计划性、专题性、针对性和实践性。

4、积极争取教师外出学习培训，加强信息技术与教学的整合，加快教师走出去的步伐，着力提高教师教学科研能力和水平。

5、继续抓好党校异地新建项目建设的后续工作，不断改善办学办公条件，为干部教育培训提供“阵地”保障。确保2020年底，项目工程全部完工审计结算。

6、继续抓好意识形态工作，严格执行《县委党校意识形态工作“十个严禁”》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；下属预算单位0个。

部门编制17人，其中：行政编制2人，事业编制13人，工勤编制2人。在职实有15人，离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。部门内设4个股室，分别是：办公室、教务室、科研室、行政股。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况 窗体顶端

   （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入242.09万元，其中：一般公共预算财政拨款242.09元，政府性基金财政拨款0万元。事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入减少18.96万元，减少原因主要是：2020年县财政未安排项目支出预算，2019年年末我单位退休2人。

  （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入242.09万元，其中：本年收入242.09元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.09元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年对比，收入减少18.96万元，减少原因主要是：2020年县财政未安排项目支出预算，2019年年末我单位退休2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出242.09万元。其中：基本支出242.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。与上年对比，减少18.96万元，减少原因主要是：2020年县财政未安排项目支出预算，2019年年末我单位退休2人。

1、 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：教育支出164.06万元；社会保障和就业支出41.42万元；卫生健康支出20.54万元；住房保障支出16.07万元。

2、 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出213.21万元；商品和服务支出8.88万元；对个人和家庭的补助20万元。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，原因是2020年的项目经费未下达，导致预算项目减少。

   五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年禄丰县委党校无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

2020年禄丰县委党校无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年禄丰县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排1.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待1.3万元，公务用车运行维护费0万元，与上年对比，增加1.3万元，增长100%，增长原因是：上年未下达预算安排，因工作需要进行理论宣讲业务培训，2020年安排了公务接待费。

    八、 重点项目预算绩效目标情况

禄丰县委党校2020年度无相关需要说明的情况。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释：

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 （二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出242.09万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出213.21万元；办公经费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公车用车运行维护费、其他交通费用等公用经费（商品和服务支出）8.88万元；离退休费、生活补助等经费（对个人和家庭的补助）20万元。与上年对比，收入减少18.96万元，减少原因主要是：原因是2020年的项目经费未下达，2019年年末退休2人。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况，将在2020年公开部门决算时一并予以公开。

附件：禄丰县委党校2020年部门预算公开表.xls

禄丰县委党校

2020年6月16日

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