禄丰县总工会2020年预算公开情况

监督索引号53233100471100000

禄丰县总工会2020年预算公开情况

目录

第一部分：2020年部门预算公开情况说明

第二部分：2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支总体情况表

二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

三、部门基本支出情况表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门财务收支总体情况表

六、部门收入总体情况表

七、部门支出总体情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门项目支出预算表

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门基金支出预算表

十二、部门支出预算明细表

十三、政府采购情况表

十四、财政部分供养人员支出预算表

十五、保运转支出预算表

十六、保民生支出预算表

十七、部门支出预算科目汇总表

十八、部门国有资本经营预算收支表

十九、部门经济分类支出科目表

二十、政府经济分类支出科目表

二十一、部门政府购买服务预算表

二十二、两套经济科目对照支出预算表

二十三、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

二十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十五、对下转移支付绩效目标表

禄丰县总工会2020年部门预算公开情况说明

根据《预算法》、《云南省预算公开工作实施细则》和州、县预算信息公开工作的有关要求，结合县财政局对我部门2020年部门预算批复，编制县总工会部门预算并予以公开。

一、部门基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县总工会主要职能是维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业、机关的民主管理教育职工不断提高思道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

禄丰县总工会现有领导职数3名，其中：常务副主席1名，副主席2名，内设5个股室，分别是办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部；人员编制9名，现有在职在编人员9名，离岗退养人员1名，退休人员10名。

（三）重点工作概述

2019年县总工会主要进行职工医疗互助、困难职工解困脱困、困难职工帮扶、生活救助、职业培训、职工素质提升培训、职工技能竞赛，为全县职工服务，指导基层工会开展工会各项工作及活动。

二、部门预算编制情况

县总工会2020年部门预算根据禄丰县财政局《编制预算方案》要求进行编制。在编制中实事求是，按财政供养人员、离岗退养人员实有人数的10月份工资进行编制人员经费和公用经费，各预算单位工会经费由财政局预算，部门内设5个股室，分别是分别是办公室、职工服务中心、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、组织和劳动维权部。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；自收自支单位0个；下属预算单位0个。

部门编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有9人，离岗退养1人，离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。财政全供养 10人，财政部分供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2020年部门财务总收入 765.05万元，其中：一般公共预算财政拨款765.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比，收入增加48.67万元；收入增加的原因主要是随着工资的增加，全县各单位工会经费比上年增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政预算拨款收入765.05万元，其中，本年收入765.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比，收入增加48.67万元；收入增加的原因主要是随着工资的增加，全县各单位工会经费比上年增加，人员经费增加。

（三）预算单位支出情况

2020年部门预算总支出765.05万元，其中：基本支出765.05万元，占100％；项目支出0万元，占0％。与上年对比，增加48.67万元，支出增加的原因主要是随着工资的增加，全县各单位工会经费比上年增加，人员经费增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，分别是：一般公共服务支出：行政运行706.31万元、对比上年度增加48.06万元，原因是工资增加，计提1%工会经费随之增加；社会保障和就业支出35.91万元：对比上年度减少2.38万元，归口管理和行政单位离退休23.33万元、与上年支出数一至，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.58万元、对比上年减少2.38万元，原因是退休人员3月份死亡1名；卫生健康支出13.39万元，对比上年增加2.53万元，行政单位医疗7.91万元、对比上年增加0.34万元，公务员医疗补助5.48万元，对比上年增加2.19万元，原因是在职人员工资调资工资增加，个应的社保缴费基数增大；住房保障支出9.44万元，比上年增加0.46万元，原因是在职人员资调资工资增加，住房公积金缴费基数增大。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，分别是：工资福利支出125.08万元（基本工资37.26万元、津贴补贴补贴43.33万元、绩效工资8.68万元、机关事业单位养老保险缴费12.58万元、职工基本医疗保险缴费7.08万元，公务员医疗补助缴费5.48万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金9.44万元），对比上年增加5.31万元；商品和服务支出616.19万元、对比上年增加43.36万元，其中：全县各预算单位1%工会经费605.64万元，比上年增加43.3万元，其他公用经费比上年增加0.06万元；对个人和家庭的补助23.78万元，与上年支出数一至。

3、项目支出情况

2020年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年一至，无变动。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

无。

（二）与中央配套事项。

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费0万元。与上年对比，增加1.26万元，增长525%；增减变化的原因主要是：县总工会2019年纳入财政预算，编制预算时不科学，2020年的预算按实际工作需要编制，调整了公用经费之间的支出类别。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，原因是县总工会的政府采购均用工会经费支出，无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释

无。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况说明：2020年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的经费支出741.27万元，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出125.08万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）616.19万元。与上年对比，增加48.67万元，增加的主要原因是：全县在职职工工资增加，计提1%工会经费随之增加，县总工会在职人员工资增加，社保缴费及住房公积金缴费基数增大。

（三）国有资产占用情况

因工会资产全部属工会经费购置，按《工会资产管理》办法规定，禄丰县总工会的全部资产都是工会资产，无国有资产。

附件：禄丰县总工会2020年部门预算表.xls

禄丰县总工会

2020年 6月10 日

监督索引号53233100471100111