仁兴镇2019年财政收支计划执行情况和2020年财政收支计划草案的报告(书面)

关于仁兴镇2019年财政收支计划执行情况和2020年财政收支计划

草案的报告(书面)

——2020年5月20日在仁兴镇第九届人民代表大会第六次会议上

仁兴镇财政所所长  刘小兰

各位代表：

受镇人民政府委托，现将仁兴镇2019年财政收支计划执行情况和2020年财政收支计划草案提请镇第九届人民代表大会第六次会议审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2019年财政收支计划执行情况

2019年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和县级各部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，自觉服从服务于经济社会发展大局，努力克服经济下行压力增大等影响，以稳增长、保民生、促发展为中心，超前谋划，扎实工作，有力促进了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。

（一）财政收入完成情况

1－12月累计实现一般公共财政预算收入6473万元，占县下达考核任务数6350万元的101.93%，同比增长5%，增加306万元。在实现的一般公共财政预算收入中，税务部门完成6371万元,同比增长4.32%，增加264万元；财政部门完成102.26万元，占县下达任务数60万元的170.43%，同比增长70.43%，增加42.26万元。

（二）财政支出情况

2019年，全镇实现本年地方财政支出3975.40万元，完成调整预算数的100%。在地方财政支出中，人员经费支出1229.59万元，占30.92 %；公用经费支出289.27万元，占7.28%；项目支出2456.54万元，占61.8%。

（三）向上争取资金完成情况

2019年向上争取资金完成2040.97万元，占县下达考核任务数1260万元的161.98%。

二、2019年主要工作开展情况

（一）千方百计，着力促进财政增收

今年以来，我镇紧紧围绕全年各项目标任务，始终坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕财政收支平衡及保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展的工作思路，全面编制好年度财政收支预算，并采取有效措施，及时将收入征管责任层层分解落实到各征收机关。面对经济下行，重点行业和企业税收减收等因素，我镇从实际情况出发，完善重点税源监控机制，提高涉税信息的及时性和规范性，进一步加强税源管控，促进税负公平，实现应收尽收。积极抓好个体零散税收的征管，落实个体零散税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。加强收入计划管理，不断提高收入预测水平，促进财政收入平稳增长。严格按照“一季度开门红、二季度双过半、三季度功九成、四季度大收官”的任务目标，按照量入为出、收支平衡的原则编制预算，认真进行预算执行情况分析，集中力量保民生、保稳定、保运转、保重点项目。进一步强化收支两条线管理，确保行政事业性收费及时足额入库，加大财政支出审核力度，严格执行中央八项规定、公务接待管理、公务用车管理规定，大力清理和压缩三公经费支出。

（二）统筹兼顾，着力保民生促和谐

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，严格调控财政资金，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，通过财政“一卡通”平台发放森林生态效益、耕地地力保护补贴等惠农资金362.67万元，受益群众8249户。全年累计投入社会保障资金361.13万元，其中，发放定补197.08万元，老年人长寿及保健补贴38.69万元，发放残疾人两项补贴28.41万元，分散供养五保户补助57.42万元，水利水电伤残民工和企业回乡水利民工生活补助3.92万元，优抚补助资金19.53万元，义务兵优待金16.08万元，全镇民生保障水平进一步提高。争取农村危房改造工程补助资金1181.32万元，补助农户324户，使农村民居的抗震防灾能力得到普遍提高，确保了农村危房改造和抗震安居工程建设快速推进。投入资金213.23万元实施果园村委会小半山美丽乡村项目和彰保二组文化活动室项目建设，农村基础设施建设进一步改善。

（三）加强监管，发挥扶贫资金效用

严格按照《云南省财政专项扶贫资金管理办法》、《楚雄州人民政府关于加强和规范扶贫资金使用管理的通知》等相关规定管理使用资金，执行项目乡镇财政报账制，专款专用，对财政专项扶贫资金管理使用的全过程进行跟踪，履行资金使用部门和单位自我管理、精准施策自主权，充分发挥资金使用效益。

（四）深化改革，健全财政管理体制

严格执行现行财政管理体制和资金安全管理制度，进一步完善村级财务管理制度，继续推进财政精细化管理，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的核算、管理、服务水平。健全事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，积极履行职能，加强对财政专项资金、村级财务管理、财政内部监督和政策执行情况检查工作。进一步规范政府采购行为，健全“阳光采购”运行机制。不断加强财政干部的政治教育和业务培训，提高财政干部的综合素质，提升团队凝聚力和战斗力，加强财政干部党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，树立财政窗口良好形象。

2019年全镇财政预算执行情况总体良好，我镇在完成县下达财政收入任务的情况下，各项财政支出、民生政策顺利贯彻落实，各项事业持续健康发展。但是，针对财政运行中出现的一系列困难和问题，我们必须要清醒、客观认识，在今后的工作中高度重视，上下一条心，全镇一盘棋，进一步统一思想，采取有效措施，创新工作机制，克难奋进，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识。

三、2020年财政收支计划草案

2020年，我镇经济发展过程中面临的挑战和压力依然巨大，财政收支矛盾突出的问题仍无法缓解。根据镇党委、政府的统筹安排和县财政预算安排有关部署，全镇财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央、省、州、县经济工作会议精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定，围绕仁兴镇“十三五”发展规划，坚持稳中求进、改革创新的总基调，继续实施积极的财政政策，提高经济发展质量和效益，增加财政收入；继续深化财税改革，加大预算统筹力度，推进预算公开透明；继续优化支出结构，严控一般性支出，保障民生和重点支出；继续加强资金监管力度，提高依法理财水平，促进全镇经济社会健康发展。

在具体编制过程中遵循以下原则：一是积极稳妥求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适当的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，坚持量入为出，统筹安排支出，确保收支平衡。二是有保有压惠民生。在保工资、保运转、保稳定的基础上，进一步压缩“三公经费”、会议经费等一般性支出，降低行政运行成本，资金分配继续向民生领域倾斜。三是集中财力保重点。贯彻落实镇党委、政府决策部署，集中财力确保一批重点项目、重点工程和重点工作顺利实施，逐步化解政府性债务，促进全镇经济社会持续健康协调发展。

按照上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2020年的全镇财政收支计划安排草案如下：

2020年全镇安排一般公共预算收入6670万元，其中税务部门完成6610万元，财政部门完成60万元。根据县财政管理体制和有关政策规定，安排镇本级支出1615.46万元。其中：人员经费支出及公用经费支出1459.46万元，乡镇税费改革转移支付补助及事业发展支出156万元。

四、2020年财政工作主要措施

2020年是新中国成立71周年，是全面建成小康社会之年，也是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的领导下，主动作为，履职尽责，充分发挥财政职能，服务改革发展大局，为全镇经济社会持续健康发展提供有力支撑和财力保障。

（一）夯实基础，着力强化财源培植工作

要坚持以科学发展观统领各项工作，立足镇情，理清思路，准确把握国家产业政策和投资导向，积极争取上级项目扶持和资金支持，千方百计推进一批事关全镇重大项目顺利实施，着力夯实全镇经济社会发展基础。要充分发挥交通区位优势及产业优势，不断创新招商引资工作局面，继续实施大项目、大企业带动战略，全力推进新型工业化、城镇化及农业产业化进程，努力提升全镇经济综合实力。要切实发挥财政资金、财政政策的导向和杠杆作用，广泛吸引和筹措各种资金投入基础设施建设、传统产业改造提升、新兴产业开发、现代农业培植等领域，积极推动全镇经济结构和产业布局调整，围绕经济增长、财政增收，不断夯实发展基础，提升发展质量，壮大城镇经济总体实力，促进城镇经济发展，为全镇财政协调、快速、稳步发展奠定坚实的经济基础。

（二）多措并举，狠抓各项增收节支工作

要树立大局意识和责任意识，稳步推进税制改革，进一步强化税收征管，完善税源监控、税收稽查工作机制，严格依法治税，从严控制税收减免，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为，确保应收尽收、不留缺口。要继续深化非税收入征管改革，进一步强化源头治理工作，坚决将各项非税收入纳入规范化管理轨道，切实壮大政府可支配财力。建立健全激励约束机制，主动争取上级政策支持、项目扶持、资金倾斜，切实缓解当前财政收支压力和发展需求难题。要牢固树立勤俭办事、过紧日子的思想，有效推进会议费、差旅费、公务接待、公务用车等各项改革，切实压缩一般性支出，进一步降低行政运行成本，确保有限的资金用在刀刃上。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力

要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、保信誉、促发展”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。要关注民生、关注三农，积极贯彻落实各项强农惠农富民政策，努力支持防灾减灾工作，切实加大对农业、农村及民生领域的财政投入，统筹城乡协调发展，让广大人民群众共享改革发展成果。

（四）深化改革，不断提高财政管理水平

要紧紧围绕全面深化改革和建设法治政府、廉洁政府目标，积极构建财权与事权相匹配、支出与责任相统一的财政管理体制，要认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，切实提高财政收支预算严肃性。要提高财政预算编制工作科学性、合理性和精细化水平，建立规范的预算定额标准和经费开支管理制度，进一步增强预算收支的合理性和可执行性。要围绕财政资金的安全、规范、高效使用目标，进一步改善和提高财政运行质量，不断建立完善财政财务监督和审计纪检监督机制。要进一步健全和强化政府采购约束机制，努力堵塞各种支出漏洞。要进一步建立和完善预决算等信息公开工作机制，进一步扩大公开范围、细化公开内容，积极推进财政预决算、地方政府债务、绩效评价、政府采购、财税政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，促进依法理财。

各位代表，全面完成既定的财政预算收支目标任务，使命光荣，意义重大！让我们在仁兴镇党委、政府的正确领导下，坚定信心、迎难而上、开拓奋进、扎实工作，为积极推进仁兴经济社会又好又快发展作出应有的贡献！