仁兴镇2019年度财政收支预算调整方案的报告(书面)

关于仁兴镇2019年度财政收支预算调整方案的报告(书面)

——2020年5月20日在仁兴镇第九届人民代表大会第六次会议上

仁兴镇财政所所长  刘小兰

仁兴镇第九届人民代表大会：

我受镇人民政府委托，向镇人大本次会议报告我镇2019年度财政收支预算调整方案，请予审议。

仁兴镇2019年部门预算按禄财预〔2019〕1号批复,部门预算收入为1478.68万元，其中：部门预算基本收入为1316.68万元，项目收入为162万元，较上年部门预算收入数1623.17万元减少8.9%。收入减少的主要原因是单位全供养人员减少。

基本支出1316.68万元分为：财政统发工资750.06万元（其中：基本工资258.64万元、津贴补贴276.25万元、基础性绩效工资57.27万元、奖励性绩效工资67.5万元、公务交通补贴31.26万元、退休费59.14万元），其他人员经费528.89万元（其中：基本医疗保险49.57万元、大病补充保险4.29万元、工伤保险2.74万元、失业保险0.33万元、公务员医疗费22.78万元、住房公积金66.09万元、养老保险110.15万元、职工教育经费8.26万元、差额或定额人员补助264.68万元），公用经费37.73万元（其中：公务费31.6万元、公共交通费3.13万元、车辆使用费3万元）。

项目支出162万元分为：人民代表大会经费3.6万元，人大代表活动经费6.3万元、核算中心工作经费6万元，教育两基年检经费1万元，仁兴镇综治经费2万元，妇联工作经费2万元，政府各项工作经费50万元，团委工作经费1万元，会计工作站工作经费3万元，政府工作经费17.5万元，征兵工作经费4万元，财政工作经费8万元，纪委反腐倡廉及教育工作经费3万元，党委工作经费10万元，优抚转移支付15万元，计生税改转移支付1.2万元，12个村委会公用经费转移支付补助28.4万元。

基本支出和项目支出已按人民代表大会决议批复，及时下达到了各站所和村委会。年初预算公务用车购置费25万元，但在执行过程中仁兴镇政府公务用车云E39877已在2018年购买，对公务用车购置费25万元进行调整，用于支付政府各项工作经费，故收支预算指标产生了变动。为规范预算收支行为，按照《中华人民共和国预算法》相关要求和程序，拟对预算执行情况进行适度调整，现报请镇人大主席团给予讨论，进行预算调整，并请主席团进行审核和提出修改意见。

附件：仁兴镇2019年部门项目支出预算表