禄丰县2020年1月财政预算执行情况分析

禄丰县2020年1月财政预算执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

（一）收入方面

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入完成8,636万元，同比下降7.4%，减收690万元。其中：税收收入完成5,300万元，同比增长87.5%，增收2,474万元；非税收入完成3,336万元，同比下降48.7%，减收3,164万元，占比为38.6%。

2.政府性基金预算收入完成情况。政府性基金收入完成2,277万元。

（二）支出方面

1.一般公共预算支出完成情况。一般公共预算支出完成20,865万元，同比增长5.9%，增支1,164万元。

2.政府性基金预算支出完成情况。政府性基金支出完成24,000万元。其中：偿债基金支出11,000万元，专项债券资金支出13,000万元。

二、财政预算收支增减情况和主要原因

1.收入方面。一是所有税收收入及附加大幅增收。所有税收收入及附加(100%部分)完成12,369万元，同比增长65.5%，增收4,895万元，其中：增值税同比增长98.8%，增收3,498万元，主要是德钢公司缴纳增值税同比增收1,327万元，云南天稷建筑公司缴纳增值税1,432万元而上年同期无此收入；企业所得税同比增长22.4%，增收567万元；城市维护建设税同比增长116.3%，增收200万元。二是非税收入大幅减收。非税收入完成3,336万元，同比下降48.7%，减收3,164万元，其中：行政事业性收费收入同比下降98.4%，减收3,565万元，主要是去年同期有自然资源局收缴的耕地开垦费3,285万元而本月无此收入形成减收。

2.支出方面。一般公共预算支出20,865万元，同比增长5.9%，增支1,164万元。其中：卫生健康支出同比增长6,267.1%，增支9,338万元，主要是本月支出了财政对城乡居民基本医疗保险补助资金9,000万元而上年同期无此支出；一般公共服务支出同比下降35.4%，减支1,178万元；教育支出下降12.6%，减支591万元；农林水支出同比下降52%，减支1,020万元，主要是去年同期支出了中央补助烟草行业水源建设资金1,192万元本月无此支出；住房保障支出同比下降95.3%，减支3,954万元，主要是去年同期支出了农村危房改造补助资金4,351万元本月无此支出。另外，在做好“三保”工作的同时，认真落实《楚雄州财政局关于做好新型冠状病毒感染肺炎财政保障工作的紧急通知》、《楚雄州医疗保障局楚雄州财政局关于转发做好新型冠状病毒感染肺炎医疗保障工作的紧急通知》要求，及时安排拨付落实专项资金，以保障全县开展疫情防控、应急处置、医疗救治所需经费，保障人民群众生命健康。1月共拨付疫情防控工作经费265万元，其中：县级安排资金55万元，省级补助资金80万元，医疗保险基金130万元。

                                               禄丰县财政局

                                               2020年2月10日