禄丰县一平浪镇人民政府2018年度部门决算

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禄丰县一平浪镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  禄丰县一平浪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄丰县一平浪镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党政办公室：具体承担党建、人大、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、文秘、信访及综合协调等党政事务的职能。

2、农业技术推广服务中心：抓好农村经济经营及财务管理、农民减负和农业技术推广工作。

3、林业管理站：抓好辖区内林业科技的推广和农村能源，实施天保工程等工作。

4、水利管理站：保护水利资源，防止水土流失，指导和组织群众进行抗旱、防洪等工作。

5、计划生育服务所：贯彻落实国家人口与计划生育等法律法规，搞好避孕药具的管理等计划生育服务工作。

6、企业服务中心：具体组织落实国家有关安全生产的法律法规,为辖区内各工业企业做好协调服务工作。

7、文化服务中心：弘扬民族民间文化艺术，开展群众文化体育活动，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

8、财政所：主要承担乡镇财政预决算编制，惠农政策资金兑付管理，财政资金监管，国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等。

　9、社会保障所：负责我镇辖区的社会保障工作，城镇及农村社会养老保险及各方面的社会保障工作。

10、村规所：抓村镇规划，环境卫生等。

 （二）2018年度重点工作任务介绍

  1、着力提高效益，优化升级农业产业。

2、着力提质增效，培强壮大新型工业。

  3、着力夯实基础，强力推进项目建设。

  4、着力生态宜居，改善提升人居环境。

  5、着力精准脱贫，加速全面小康进程。

  6、着力民生福祉，全面发展社会事业。

  7、着力平安法治，维护社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

一平浪镇人民政府纳入2018年度部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、镇党委

2、镇人大

3、镇人民政府

4、财政所

5、国土和村镇规划建设服务中心

6、文化广播电视服务中心

7、社会保障服务中心

8、农技中心（含兽医站）

9、林业站

10、水利水土保持站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

一平浪镇人民政府2018年末实有人员编制85人，其中：行政编制35人，事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员69人，事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分    一平浪镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    一平浪镇2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一平浪镇人民政府2018年度收入合计32,430,387.3元，其中：财政拨款收入31,695,278.3元，占总收入的97.73%,与上年相比下降9.26%，减收3,233,081.9元，减收的主要原因是2018年财政拨款收入减少。上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变动；事业收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变动；经营收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变动；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年相比无变动；其他收入735,109.00元，占总收入的2.27%，与上年相比增长1370.22%，增收685,109元，增收的主要原因是2018年其他收入拨款增加。

二、支出决算情况说明

一平浪镇人民政府2018年度支出合计38,875,545.77元，其中：基本支出17,896,257.34元，占总支出的46.03％；项目支出       20,979,288.43元，占总支出的53.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障一平浪镇人民政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,896,257.34元，比2017年增加293,698.14元,增加了1.67%,增加的主要原因是本年度行政事业单位正常晋升工资等。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障一平浪镇人民政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,979,288.43元，与上年14,247,841.54元相比增加了   6,731,446.89元，增加原因为:2018年一平浪镇人民政府增加了对科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障资金的投入。其中：一般公共服务支出减少了1,460,561元，科学技术支出增加了248,000元，文化体育与传媒支出减少了11,600元，社会保障和就业支出增加了135,039.45元，医疗卫生与计划生育支出增加了9,605.12元，节能环保支出增加了124,498元，城乡社区支出增加了163,997.88元，农林水支出增加了3,825,358.44元，住房保障支出增加了4,173,109元,其他支出减少了476,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一平浪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出35,433,659.45元,占本年支出合计的91.15%。与上年数28,781,621.30元相比增加了6,652,038.15元，增加原因为2018年一平浪镇人民政府增加了对科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出11,819,286.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.36%,主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、事业发展支出经费、村民小组活动场所建设配套设施补助经费、民族工作专项等支出。

2、科学技术支出248,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,主要用于科技计划项目补助经费等。

3、文化体育与传媒支出525,315.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,主要用于文化广播电视服务中心的人员经费、公用经费支出360,315.26元，村委会文化活动室建设支出165,000.00元。

4、社会保障和就业支出8,342,774.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%,主要用于社会保障服务中心的人员经费、公用经费支出533,431.86元，行政事业单位离退休费2,238,554.00元，抚恤费及其他生活救助等支出5,570,788.99元。

5、医疗卫生与计划生育支出1,685,928.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,主要用于全镇在职人员社会保障缴费1,426,782.89元，计生宣传员补贴、优抚对象医疗补助、计划生育转移支付补助等259,145.12元。

6、节能环保支出424,325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%,主要用于退耕还林补助支出。

7、城乡社区支出92,222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出92,222.00元。

8、农林水支出8,118,762.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%,主要用于农技中心（含兽医站）、林业站、水利水土保持站的人员经费、公用经费支出2,665,902.83元,农业技术推广、病虫害控制40,000元,农业防灾救灾50,000.00元,烟叶生产专项经费281,900.00元, 草原生态保护补助奖励资金847,000.00元, “挂包帮”“转走访”专项资金50,000.00元,森林生态效益补偿1,694,960.00元,林业防灾减灾60,000元，防汛支出360,000.00元，扶贫支出1,621,000.00元，对村级一事一议的补助42,000.00元，  对村民委员会和村党支部的补助406,000.00元。

9、住房保障支出4,177,045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%,主要用于住房公积金支出237,045.00元, 农村危房改造支出3,940,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一平浪镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为424,000.00元，支出决算为465,043.00元，完成预算的109.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为277,040.00元，完成预算的117.89%；公务接待费支出决算为188,003.00元，完成预算的99.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚、农村危房改造、护森防火、招商引资等工作任务重、工作量比较大，用于保障脱贫攻坚、护森防火、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公务用车运行经费支出随之增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,690元，下降0.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少970元，下降0.35%；公务接待费支出决算减少720元，下降0.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一平浪镇按照厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出277,040.00元，占59.57%；公务接待费支出188,003.00元，占40.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出277,040.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出277,040.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障脱贫攻坚、农村危房改造、护森防火、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出188,003.00元。其中：

国内接待费支出188,003.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县相关部门来我镇开展脱贫攻坚、农村危房改造、护森防火、招商引资、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。我镇本着厉行节约的原则，接待尽量安排在政府食堂接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

一平浪镇人民政府2018年机关运行经费支出1,200,710.50元，比2017年减少675,274.50元,减少了36%,减少的主要原因是办公经费支出减少。机关运行经费主要用于镇党委、政府、人大、财政所的办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，一平浪镇人民政府资产总额28,563,249.65元，其中，流动资产10,279,358.57元，固定资产18,283,891.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,325,407.15元，其中固定资产减少558,694.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值802,040元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5	6		7	8		9	10	11
合计	1	28563249.65	10279358.57		18283891.08	11293050.20	1286783.61	0		5704057.27	0		0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，一平浪镇人民政府通过政府采购支出总额465,075.00元，其中：政府采购货物支出417,975.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47,100.00元。授予中小企业合同金额465,075.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

因暂未召开批准本部门2018年度部门决算会议，根据现行的县乡财政预算管理方式和县财政部门的决算批复，此件为预公开，如有新的情况变动再作更新，若无变动，以此件为准，不再另行发布。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53233100656101111

 

      禄丰县一平浪镇2018年决算公开表.XLS20190826020456701.xls