勤丰镇财政所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勤丰镇人民政府2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员2人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勤丰镇人民政府2018年度收入合计3084.52万元。其中：财政拨款收入2768.19万元，占总收入的89%；基金收入194.20万元，占收入的1%；其他收入316.34万元，占收入的10%。2018年勤丰镇预算总收入3084.52万元与去年预算总收入2674.37万元相比增加410.15万元，增加的原因是其他收入拨款项在去年的基础上增加，主要拨款内容是农村危房改造及公益性公墓建设补助。
二、支出决算情况说明
勤丰镇人民政府2018年度支出合计3169.99万元。其中：基本支出1492.78万元，占总支出的47％；项目支出1677.21万元，占总支出的53%。与上年对比，本年预算总支出3169.99万元比上年预算总支出2948.60万元增加211.39万元，增加8%。增加原因为项目资金在去年结余的项目资金支出增加及本年收入的其他支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1492.78万元。与上年相比增加7.13万元，基本持平。基本支出中包括本工资基本工资、津贴补贴等人员经费支出1321.13万元，占基本支出的89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费171.65万元，占基本支出的11％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1677.21万元。与上年对比，上年项目支出1462.96万元，增加214.29万元,主要原因是去年的结余大部份为项目资金，项目在今年验收拨款，所以今年的项目支出增大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勤丰镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2493.98万元,占本年支出合计的79%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出2574.20万元，今年减少80.22万元,主要原因农村危房改造补助支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出927.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于：人大事务30.28万元；政府办公厅（室）及相关机构事务773.25万元；财政事务24.39万元；党委办公厅（室）及相关事务73.62万元；组织事务23.20万元；宣传事务3万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交相关支出。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防相关支出。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全相关支出。
5.科学技术（类）支出3.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于科学技术相关支出。
6.文化体育与传媒（类）支出50.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于文化与体育传媒相关支出。
7.社会保障和就业（类）支出723.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于社会保障和就业相关支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）支出146.17万元占，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗卫生与计划生育相关支出。
9. 节能环保（类）支出59.87万元占，一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于节能环保相关支出。
10.城乡社区（类）支出211.70万元占，一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于城乡社区相关支出。
11.农林水（类）支出600.50万元占，一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于农林水相关支出。
12.住房保障（类）支出283.29万元占，一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于住房保障相关支出。
10.其他（类）支出163.61万元占，一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于农村危房及殡葬改革等其他方面相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勤丰镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.6万元，支出决算为42.27万元，完成预算的147%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.69万元，完成预算的293%；公务接待费支出决算为27.59万元，完成预算的117%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主因：1.勤丰镇属于禄丰工业园区的轴心区，武易高速后续协调、昆楚高速建设协调、石化园区建设等工作协调点多面广，工作量大，公务用车运行维护费超出预算数9.69万元。2.在开展2018年勤丰镇重点项目建设和长江经济带环保治理工作中，各级对口业务部门到勤丰指导工作的人次增多，驻镇时间长，公务接待费支出超出年初预算3.99万元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.005万元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0.005万元，下降0.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，加大公车改革相关规定，减少公车运行费用；接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.685万元，占35%；公务接待费支出27.585万元，占65%。具体情况如下：
1.因公了出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出14.685万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.685万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于护林防火、昆楚高速项目协调、勤丰工业片区规划建设、长江经济带生态环境保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27.585万元。其中：
国内接待费支出27.585万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待567批次（其中：外事接待0批次），接待人次5443 人（其中：外事接待人次0人）。主要用于护林防火、昆楚高速项目协调、勤丰工业片区规划建设、长江经济带生态环境保护等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勤丰镇2018年机关运行经费支出171.65万元，2017年机关运行经费支出223.99万元，与上年下降52.34万元，主要原因是严格执行国家和上级相关管理规定，做到精减节约，加大公车改革相关规定，减少公车运行费用；接待费严格控制，尽量安排在政府食党接待，减少陪餐人数；做到少开会、开短会，严格控制会议次数和会议标准。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费，保障勤丰镇机构正常运转。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勤丰镇人民政府资产总额1257.89万元，其中，流动资产475.74万元，固定资产782.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.97万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。
滇公网安备53233102000058