中共禄丰县委办公室2018年度部门决算

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中共禄丰县委办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

中共禄丰县委办公室2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.紧紧围绕县委中心工作，以及县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及省州县党委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.承担县委相关文件、文稿的起草；负责县委文件和文稿的修改、校核任务；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作，协调联系县委领导参加重要活动。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传送、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全县的密码通信、密码管理、保密、机要、督查、党委信息和关心下一代工作。

6.贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

7.完成县委交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县委办公室在县委的正确领导和州委办公室的有力指导下，在县级四班子办公室、各乡镇党政办公室和县级各部门办公室的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省第十次党代会以及州委九届三次全会、县委十四届四次全会精神，认真贯彻落实全国、全省、全州党委秘书长（办公室主任）会议精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以打造让党放心、让人民满意的模范机关为目标，以持续推进“做四个示范标杆”主题实践为抓手，忠诚践行“五个坚持”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，坚定不移推进全面从严治党，充分发挥“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为推动禄丰高质量跨越式发展作出了积极贡献。

（一）强化理论武装，切实增强“两个维护”的思想自觉。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，推进学习型机关建设，把学习教育作为干部职工提升素养、坚定政治信仰的抓手。坚决把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，自觉用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持带着责任学、融会贯通学、联系实际学，结合党中央和省、州党委作出的重大决策部署，通过主任办公会、干部职工会、党员大会以及专题党课等形式为载体，第一时间组织干部职工深入学习研讨，在学懂弄通做实上下功夫，进一步把稳思想之舵、筑牢信仰之基。坚持每周一干部职工集体学习制度，制定了《中共禄丰县委办公室干部职工政治理论学习计划》《党员干部理论学习交流发言安排》，每月1名实职科级领导干部作专题辅导，每周1名干部职工作交流发言，全年共开展专题学习12次，干部职工交流发言做到了全覆盖。牢记“党办姓党”，把对党绝对忠诚作为生命线，严守安保维稳、安全保密、安全生产、规矩纪律廉政廉洁和防范风险“五条底线”，自觉用“五个必须”“五个决不允许”规范言行，遵守“六项纪律”，力戒“七个有之”，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，坚决维护党中央定于一尊、一锤定音的权威，做到有令必行、有禁必止，表里如一、言行一致。坚持从严从实，及时用坚决做到“两个维护”的政治标准来衡量党内规范性文件制定、文稿起草、公文办理、会议活动组织、信息报送、督查督办等办公室各项业务，在落实“两个维护”上切实当好风向标、催化剂、把关人、监督员。及时梳理县委向州委请示报告工作清单，做到应报尽报。严格执行领导干部外出报备制度，向州委办公室报备50余件次，接收县级各单位报备1000余件次。认真贯彻执行民主集中制，大力发扬党内民主，严格规范和执行领导班子集体决策重大问题制度，凡涉及“三重一大”事项都严格按照规定程序，坚决杜绝“一言堂”，切实发挥了领导班子集体的智慧和力量。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，党组织关系在县委办公室党支部的县委领导以普通党员身份参加组织生活会，亲自为机关党员干部讲授党课，年内开展专题党课10次，组织召开办公室领导班子民主生活会和专题民主生活会2次，党支部组织生活会1次，有力凝聚了班子合力，维护了班子团结统一。

（二）坚持以文辅政，参谋能力持续提升。坚持把调查研究作为服务县委中心工作最直接、最重要的实践活动，站位全局、深入实际，实行调查研究团队化运作和项目化管理，在“定方向、定目标、定任务”的管理模式下，紧紧围绕全县重大发展战略及全县重点工作，通过随机调研、蹲点调研的方式深入开展专题调研，形成了一批有深度的调研报告。坚持把文稿起草，尤其是县委综合性重要文稿的研究起草，作为办公室参与政务、以文辅政的重要形式和主渠道，不断强化文稿精品意识，切实在出思想、出精品上下功夫，各类文稿都力求符合上级精神、结合禄丰实际、指导工作有力，年内高质量完成了县委全会 报告、省州领导调研汇报材料等一系列重要文稿起草任务，做到了高标准、高质量、出精品，参谋助手作用得到有效发挥；全年共起草各类综合性文稿87件，领导讲话136篇，起草编发县委常委会会议纪要24期。始终坚持精简原则，严格规范办文程序，严把文稿质量关，提高办文质量和效率，安全、及时、高效完成收发文及文件校核签清等办文工作，确保各项工作能够及时、准确地安排部署，全年共办理中央、省、州、县文件1098件，起草制发县委及县委办公室文件168件，禄丰县发电153个，办理各乡镇、各部门上报县委请示件报告35件，完成20件规范性文件的报备工作。

（三）着眼统筹兼顾，综合协调更加规范。注重加强与上级党委办公厅（室）的沟通和联系，主动请示汇报，多方争取上级的指导和支持。组织召开全县办公室主任会议，加强对乡镇和县级部门办公室的工作指导和业务培训。定期召开县四班子办公室主任联席会议、及时召开“两办”碰头会对重大活动、会议和重要文件及紧急公务进行周密统筹。通过彩信平台编发处级领导每日公务活动，建立使用“禄丰领导干部微信群”研究督促落实工作，充分运用禄丰宣传、机关党建微信公众号等新媒体应用宣传好经验、好做法，确保县委、县政府中心工作运转有序。加强对重要会议和活动的统筹，每月制发《县级领导班子办公室重点工作和重要会议及活动计划》，坚持重要会议、重大活动方案提前送审制度，认真做好各类协调会、办公会、专题会以及在我县设分会场的中央和省、州电视电话会议的有关会务服务工作，以办会“零失误”为目标，确保各类会议和活动准备充分、通知无误、布置恰当、食宿考虑周全、服务保障到位，年内圆满完成了县委全会、省州领导到禄丰调研、项目集中开工等重大会议和活动的统筹协调服务工作。

（四）突出信息质量，信息服务及时有效。紧紧围绕县委全会的决策部署和县委各阶段工作的重点，紧跟时政节拍，充分利用现有信息收集渠道，整合部门资源，突出领导联动、科室联动、纵向联动、横向联动，充分调动和发挥乡镇和县级部门的作用，进一步增强信息沟通力度，形成了“信息是一家，信息靠大家”的工作合力。加强应急值守服务，坚持24小时值班制度，优化信息报送流程，积极上报预警性、趋势性、苗头性、倾向性信息，突发应急类信息处理能力明显提升。强化信息研判和加工整理，深挖“两水两树一花”战略、河长制工作、精准脱贫等特色亮点信息，完善信息工作机制，研究制定《禄丰县党委信息考核办法》，党委“耳目”和“喉舌”作用得到充分发挥。向省委办公厅报送信息547条，被各类刊物采用6条；向州委办公室报送信息864条，被各类刊物采用160条；编发禄丰信息24期。

（五）注重督促检查，推动决策有效落实。紧紧围绕中央和省、州关于督查工作的安排部署，年初对县委常委会工作要点、县委十四届四次全会精神等重点工作进行立项分解，明确责任领导、责任单位和完成时限，每季度定期开展工作督查，并适时进行通报。紧扣稳增长、脱贫攻坚、汛期防灾减灾、森林防火、综合绩效考核等工作重点，探索采用“双随机”的督查方式，做到一季度一督查一通报，并统筹抓好全县的绩效考评工作，确保各项工作任务件件有着落、事事有回音，全年组织编发《禄丰督查》23期。对县委常委会、县政府领导和上级机关批示、交办的事项，均认真记录在案并采取有力措施抓紧督促落实，办结率达100%。抓好上级党委、政府立项督查事项贯彻落实情况的反馈，认真细化工作措施，及时组织开展督查活动，促进工作落实，并按时上报工作进展情况，全年向省州上报各类综合材料53份，报送《禄丰督查专报》28期。严格落实会议纪律督查，做好全县重要会议的签到、会议纪律督查工作，及时通报参会情况和会议纪律情况，进一步促进了全县会风会纪的明显好转。充分发挥县综合绩效考评工作领导小组办公室的职能作用，扎实做好州对县综合绩效考核协调服务对接工作，认真负责完成对乡镇和县级部门的综合绩效考核评价工作，有效激发和调动了全县各级各部门共同推动发展的工作积极性。

（六）强化事务管理，保障运转更加有力。牢固树立“办公室无小事、小事影响全局”的理念，坚持细之又细、精益求精的态度，发扬严肃、严格、严谨的工作作风，把“严细实”贯穿办文办会办事全过程。强化密码安全管理，认真落实机要值班制度，坚持全天候在岗，确保县委、县政府与上级党委政府的工作联系和信息畅通。认真落实安全保密相关规定，定期对办公室内部使用电脑进行安全检查和适时监控，有效避免各种失泄密事件的发生，完成中央和省委文件的清退工作，积极做好省委办公厅涉密文件网络传输系统试运行工作。严守中央八项规定和省州县实施办法，严格执行财务审核报销制度，强化预算性、计划性开支，规范财务和公务接待管理，积极倡导勤俭节约。加大对县委、县政府机关大院安全保卫和水、电、房屋及环境卫生的管理力度，促进规范化、制度化管理。严格车辆管理制度，进一步强化办公室公务用车管理，加强安全教育，合理调配和使用车辆，全年未发生车辆安全事故。关心关爱退休老干部，组织开展春节、中秋节和敬老节等走访慰问和座谈活动，营造了“尊老、爱老、敬老”的氛围。关心下一代工作稳步推进，活动丰富、成效明显。深入基层服务群众，认真开展护林防火、精准扶贫等工作。选派2名驻村扶贫队员到广通镇大瓦房村委会和甸尾社区定点开展精准扶贫工作，积极协调抓好产业扶贫工作，引导群众种植花椒800亩和发展云岭牛、黑山羊等种养殖业，争取了相关项目落地实施，挂点镇村基础设施条件、村组户生产生活条件持续改善。办公室干部按计划分批次深入贫困户走访帮扶，捐款捐物走访慰问结对帮扶贫困户，既宣传了精准脱贫政策，又为贫困户解决了实际困难。

（七）狠抓能力建设，队伍素质不断提高。建立健全办公室集体学习制度，不断丰富学习内容和形式，形成了工作学习化、学习工作化的生动局面，干部职工自觉学政治、钻业务的良好氛围逐步形成。对办公室内部考核、信息报送、会议审批等管理制度进行修改完善，精心组织修编《县委办公室工作手册》，坚持用制度管人管事。教育引导干部牢固树立“四个意识”，认真践行党办干部“五个坚持”要求，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把“做四个示范标杆”主题实践要求内化为精神追求、外化为自觉行动，工作作风得到不断加强。着力加强党支部建设，高质量开展“三会一课”，党支部规范化达标创建通过验收，切实做到了党建工作与中心工作目标同向。认真履行全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”要求，层层签订党风廉政责任书，加强党风廉政日常教育，组织干部职工到禄丰警示教育基地开展廉政教育，进一步筑牢了思想防线，营造了风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄丰县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共禄丰县委办公室2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人）

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共禄丰县委办公室2018年度收入合计621.41万元。其中：财政拨款收入621.41万元，占总收入的100%；与上年对比增加了44.77万元，增加了7.8%，增加的主要原因政策性工资调标增加工资及社会保险缴费。

二、支出决算情况说明

中共禄丰县委办公室2018年度支出合计626.61万元。其中：基本支出479.18万元，占总支出的76.47％；项目支出147.43万元，占总支出的23.52％。与上年对比增加支出50.43万元，主要原因政策性工资调标增加工资及社会保险缴费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共禄丰县委办公室机关等机构正常运转的日常支出479.18万元。与上年对比增加支出53.71万元，主主要原因政策性工资调标增加工资及社会保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018度用于保障中共禄丰县委办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.43万元。与上年对比减少支 出3.28万元,主要原因是今年减少了部分工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务支出70.45万元；2、社会保障和就业支出（用于退休人员8.31补助支出）1.52万元；3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出75.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄丰县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出551.15万元,占本年支出合计的87.96%。与上年对比增加支出103.06万元,主要原因分析政策性工资调标增加工资及社会保险缴费。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出443.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、维持机构运转所需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用支出；

2.社会保障和就业支出53.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于离退休人员、单位基本养老保障缴费等用支出；

3.医疗卫生和计划生育支出29.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于单位医疗保险、单位公务员医疗补助等日常公用支出；

4.住房保障支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄丰县委办公室2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.4万元，支出决算为9.34万元，完成预算的99.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元，完成预算的176.18%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的55.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了部分三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降0.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降6.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因我单位在工作中严格贯彻执行厉行节约的相关规定，减少了三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，占64.13%；公务接待费支出3.35万元，占35.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县委办公室（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.35万元。其中：

国内接待费支出3.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办公室日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共禄丰县委办公室2018年机关运行经费支出41.8万元，与上年对比增加支出8.65万元,主要原因分析主要原因是政策性工资改革，支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公用品、水电、邮电、会议、差旅、车辆运行维护支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共禄丰县委办公室资产总额291.68万元，其中，流动资产62.05万元，固定资产229.63万元，。与上年相比，本年资产总额减少64.18万元，其中固定资产减少28.41万元，报废报损资产11项，账面原值28.41万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.64万元，其中：政府采购货物支出7.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53233100120101111