禄丰县残疾人联合会2018年预算公开情况

禄丰县残疾人联合会2018年预算公开情况

目 录

一、2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

二、2018年部门预算公开表

1.财政拨款收支预算总表

2.一般公共预算支出表

3.基本支出预算表

4.政府性基金预算支出表

5.部门收支预算总表

6.部门收入总表

7.部门支出总表

8.部门基本支出财政拨款预算明细表

9.部门项目支出预算表

10.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

11.部门基金支出预算表

12.部门支出预算明细表

13.部门政府采购预算表

14.财政部分供养人员支出预算表

15.保运转支出预算表

16.保民生支出预算表

17.部门支出预算科目汇总表

18.部门国有资本经营预算收支表

19.部门经济分类支出科目表

20.政府经济分类支出科目表

21.部门政府购买服务预算表

22.两套经济科目对照支出预算表

23.部门项目支出绩效目标表

禄丰县残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算公开工作实施细则》和预算信息公开工作的有关要求，结合2018年部门预算批复，编制禄丰县残联部门预算并予以公开。

一、部门职能职责及机构设置情况

主要职能：参照政府批准的三定方案，禄丰县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”残疾人的职能。在县委、县人民政府的领导下，协助政府研究制定和实施残疾人事业政策规划和计划，调查掌握残疾人基本状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业和《中华人民共和国残疾人保障法》，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心尊重、帮助残疾人；沟通残疾人事业各方面的联系，争取社会各界对我县残疾人事业的支持和帮助；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承办县委、县政府和上级残联交办的其它工作。机构设置：根据《关于禄丰县残疾人联合会机构升格及“三定”方案的批复》（禄机编复[1998]5号），单位规格为正科级，内设机构一室二股，即办公室、康复教育股、扶贫解困及劳动就业股。根据《关于成立禄丰县残疾人综合服务中心的批复》及《关于禄丰县残疾人综合服务中心转为财政全额拨款单位的通知》（禄编复[2003]12号、禄编发[2008]6号），成立县残联下属事业单位1个，即残疾人综合服务中心，核定事业编制4名；根据《禄丰县机构编制委员会关于核准下达群团机关使用事业编制的通知》（禄编发[2017]29号），核准禄丰县残疾人联合会事业编制7名。

2018年重点工作任务是：组织实施残疾人辅助器具供应、精神病患者免费服药及住院救助、无障碍改造、居家托养服务、残疾人助学、按比例安排残疾人就业年审、开展残疾人技能培训、职业技能竞赛、组队参加全州第六届残疾人体育运动会等。

二、部门预算编制情况

部门预算编制总的指导思想是根据《禄丰县2018年部门预算编制实施方案》的总体要求，结合《中共禄丰县委、县人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》精神，推进我县残疾人“社会保障体系”和“服务体系”建设，进一步改善残疾人状况，促进残疾人平等参与社会生活，让残疾人这一特殊困难群体得到更多的政策优惠，全面实现同步小康。本着“厉行节约、精打细算、集中财力保民生、保重点”的原则，为进一步提高预算规范性、完整性、准确性和科学性，加快推进全面规范、公开透明的现代预算制度，按照禄丰县2018年部门预算编制实施方案要求，采取“三下二上”的预算编制流程。

三、部门基本情况

禄丰县残疾人联合会为财政全额补助事业单位，内部机构设置为：理事长室、副理事长室、办公室、康复股、扶贫宣教股、残疾人综合服务中心。县残联机关为参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制7人，实有在职公务员7人，工勤人员1人，退休人员3人，未核定车辆编制数，实有残疾人流动服务车一辆。残疾人综合服务中心为县残联下属的股所级事业单位，核定事业编制4人，实有在职人员4人，核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、部门预算收支情况

2018年部门财政预算拨款收入225.16万元，全部为本年收入，其中：一般公共预算财政拨款181.61万元，政府性基金拨款43.55万元。与上年对比，收入增加33.34万元；增加的原因主要是上年度项目预算没有在年初预算中批复，而本年度年初预算中批复了部分项目资金。2018年部门预算总支出225.16万元，其中：基本支出181.61万元，占80.66%；项目支出43.55万元，占19.34%。与上年对比，支出增加33.34万元，增加的原因主要是上年度项目预算没有在年初预算中批复，项目支出根据残疾人事业发展需求在年度执行中下达，而本年度在年初预算批复中安排了部分项目资金。

（一）基本支出情况

机关运行经费安排情况说明：2018年用于保障县残联机关及下属事业单位残疾人综合服务中心机构正常运转的经费支出181.61万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出159.96万元；办公经费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费（商品和服务支出）15.54万元；退休人员及遗属补助6.11万元。与上年对比，基本支出减少10.21万元，减少的原因主要是2017年12月，我单位有1名职工达到法定退休年龄，办理了退休手续。

（二）项目支出情况

2018年用于保障机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.55万元，分别是残疾人信访解困、临时性救助、办证、残疾人技能培训及残疾人就业保障金征收等工作经费21.55万元；组队参加全州第四届残疾人职业技能竞赛2万元；组队参加全州第六届残疾人体育运动会专项经费20万元。与上年对比增加43.55万元，增加的原因主要是上年没有在年初预算中下达项目支出，而今年适逢四年一届的全州残疾人体育运动会及残疾人职业技能竞赛，属本年新增项目，并且在年初项目支出预算中作了资金安排。

五、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算安排2.4万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费1.5万元，无因公出国（境）费。与上年对比，减少0.66万元；减少变化的主要原因是根据“厉行节约”的相关规定，2018年压缩公务接待费0.66万元。一是“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车及运行费和公务接待费。二是“三公”经费预算数仅指部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出），不含预算执行中上级补助性支出。

六、政府采购预算安排情况说明。我单位2018年无政府采购预算安排项目。

七、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

八、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无。

九、其他公开信息

（一）特殊名词解释 无

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：禄丰县残疾人联合会2018年部门预算公开表.xls

禄丰县残疾人联合会

2018年2月8日