土官镇2024年上半年地方财政预算执行情况的报告

土官镇人民政府

2024年9月24日

2024年以来，在土官镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实各级党委的决策部署，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，砥砺前行，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，加快建立现代财政制度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展。现将土官镇2024年上半年地方财政预算执行情况报告如下：

一、2024年上半年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2024年，全镇一般公共预算收入任务数3514万元，其中非税收入109万元，税收收入3405万元，增幅3.5%。1-6月一般公共预算收入完成1369万元，完成任务数的38.96%，其中：

1.税务部门完成税收收入1329万元，完成下达任务数3405万元的39.03%。

2.财政部门完成非税收入40万元，完成下达任务数109万元的36.70%。

（二）一般公共预算争取上级补助完成情况

2024年一般公共预算争取上级补助任务数1012万元，增幅26.7%。1-6月一般公共预算争取上级补助920万元，完成任务数的90.91%。

（三）公共财政预算收入执行情况

2024年1-6月，全镇一般公共预算收入执行数2516.23万元，完成年初预算数1409.71万元的178.49%。2024年上半年收入分类执行情况如下：

一般公共服务支出707.93万元，占收入预算数的28.13%。其中：人大事务支出25.73万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出591.23万元；财政事务支出30.26万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出60.71万元。

公共安全支出2.00万元，占收入预算数的0.08%；其中：公安支出2.00万元。

文化体育与传媒支出70.69万元，占收入预算数的2.81%；其中：文化和旅游支出50.69万元；体育支出20.00万元。

社会保障和就业支出274.44万元，占收入预算数的10.91%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出20.89万元；民政管理事务支出10.05万元；行政事业单位养老支出180.13万元；企业改革补助支出0.32万元；抚恤支出9.95万元；社会福利支出44.05万元；残疾人事业支出0.96万元；特困人员救助供养支出8.09万元。

卫生健康支出67.40万元，占收入预算数的2.68%。其中：计划生育事务支出1.16万元；行政事业单位医疗支出66.24万元。

节能环保支出5.73万元，占收入预算数的0.23%。其中：森林保护修复5.73万元。

城乡社区支出154.14万元，占收入预算数的6.13%。其中：城乡社区管理事务支出19.77万元；国有土地使用权出让收入安排的支出134.37万元。

农林水支出1160.06万元，占收入预算数的46.10%。其中：农业农村支出218.31万元；林业和草原支出112.68万元；水利支出152.54万元；衔接乡村振兴支出582.00万元；农村综合改革支出94.53万元。

住房保障支出71.40万元，占收入预算数的2.84%。其中：住房改革支出71.40万元。

国有资本经营预算支出0.44万元，占收入预算数的0.02%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.44万元。

灾害防治及应急管理支出2.00万元，占收入预算数的0.08%。其中：自然灾害救灾及恢复重建支出2.00万元。

（四）公共财政预算支出执行情况

2024年1-6月，全镇一般公共预算支出执行数1471.92万元，完成年初预算数1409.71万元的104.41%，预算支出进度为58.50%。2024年上半年支出分类执行情况如下：

一般公共服务支出365.45万元，预算支出进度为51.62%。其中：人大事务支出11.71万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出303.41万元；财政事务支出17.92万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出32.41万元。

公共安全支出2.00万元，预算支出进度为100%；其中：公安支出2.00万元。

文化体育与传媒支出49.35万元，预算支出进度为69.81%；其中：文化和旅游支出29.35万元；体育支出20.00万元。

社会保障和就业支出119.59万元，预算支出进度为43.58%。其中：人力资源和社会保障管理事务支出14.52万元；民政管理事务支出0.22万元；行政事业单位养老支出85.48万元；企业改革补助支出0.06万元；抚恤支出7.65万元；社会福利支出6.50万元；残疾人事业支出0.96万元；特困人员救助供养支出4.20万元。

卫生健康支出33.08万元，预算支出进度为49.08%。其中：计划生育事务支出0.72万元；行政事业单位医疗支出32.36万元。

节能环保支出3.60万元，预算支出进度为62.83%。其中：森林保护修复3.60万元。

城乡社区支出95.62万元，预算支出进度为62.03%。其中：城乡社区管理事务支出12.20万元；国有土地使用权出让收入安排的支出83.42万元。

农林水支出767.60万元，预算支出进度为66.17%。其中：农业农村支出108.36万元；林业和草原支出60.24万元；水利支出88.73万元；衔接乡村振兴支出455.00万元；农村综合改革支出55.27万元。

住房保障支出33.41万元，预算支出进度为46.79%。其中：住房改革支出33.41万元。

国有资本经营预算支出0.22万元，预算支出进度为50%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出0.22万元。

灾害防治及应急管理支出2.00万元，预算支出进度为100%。其中：自然灾害救灾及恢复重建支出2.00万元。

二、2024年上半年财政工作及成效

（一）抓收支稳增长，财政克难奋力前行

一是财政克难前行。2024上半年，面对严峻复杂的经济环境，面对诸多困难和挑战，土官镇财政坚决贯彻执行镇党委、政府的决策部署，紧紧围绕年初既定的各项目标任务，深入开展大抓项目、大抓产业、大抓发展“实效比拼”活动，大力弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，攻坚克难、主动作为，认真落实稳增长要求，狠抓收支管理。二是做实向上争取资金工作。准确把握各级财政的投资重点和倾斜领域，特别是在文化旅游、农业农村、基础设施建设等领域，借助乡村振兴的发展机遇，大力争取项目和资金。上半年共争取上级一般公共预算补助资金920万元，占全年任务数的91%，为全镇保障民生和经济社会发展添翼助力。

（二）强化预算监督管理，提升资金使用效益

一是遵循“财”服务于“政”的要求，聚焦中心、服务大局、统筹兼顾、突出重点，既尽力而为、又量力而行。严守“三保”底线，压缩一般性开支，狠抓“三公”经费管理，逐步改变支出固化格局，整合重叠不合理支出，集中财力办实事大事。预算管理更加彰显编制的科学性、投向的精准性、使用的绩效性。二是巩固完善国有资产管理改革，全面监督规范行政事业单位国有资产日常采购、建卡、变更、处置程序，确保国有资产有序管理，提高国有资产使用效益。三是严格落实审计整改要求，加强审计结果运用，严格执行预算调整管理办法，规范财政支出调整行为。四是稳步推进财政方面信息公开，确保公开信息“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”，持续提升财政资金使用透明度。

（三）集财力惠民生，人民福祉增进改善

坚持以人民为中心的发展思想，完善民生投入稳定增长机制，把更多财力资金投入到民生、公共公益领域，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，不断增进人民福祉。一是大力支持公共公益基础设施建设。加快公共公益基础设施补短板进程，夯实经济社会持续健康发展基础条件，积极筹措资金加大投入到农业、水利、交通、村镇等公共公益基础设施建设。二是推动医疗卫生健康事业发展。三是兜牢社会保障底线。四是加强公共文化服务体系建设。

三、2024年下半年财政主要工作及措施

2024年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是建党103周年和“十四五”重要之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把习近平总书记在云南考察期间发表的重要讲话和作出的重要指示作为做好各项工作的行动指南和根本遵循，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心、攻坚克难、笃行致远，充分发挥财政职能服务改革发展大局，为土官镇实现高质量跨越式发展贡献财政力量。

（一）继续稳基增源，力保财政行稳致远

当前和今后一段时期，财税工作将面临前所未有的困难和压力，收支矛盾突显，问题交织难解，形势较为严峻。增强财税发展后劲，建设高质量可持续财政迫在眉睫。一是着力加强财源建设。要把财源培植作为增强财税发展后劲的关键路子，积极发展工业制造业助推经济增长活力，培优做强财源基础。二是着力做好向上争取项目资金工作。要准确把握国家政策支持导向、重点投入和扶持领域、补助范围标准尽力争取上级项目资金补助，助力土官民生领域和基础设施资金需求。

（二）继续统筹兼顾，围绕中心服务大局

要从政治高度和全局角度出发，树立“财”自觉服从服务于“政”的意识，确保财政工作紧紧围绕镇党委、政府的各项决策部署，不折不扣的做好服务保障工作。一是统筹财力保障全局。要认真贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，压缩一般性支出，做好重点领域保障，集中有限财力资金支持保障民生实事和重大决策部署所需支出。二是树立过紧日子的思想。厉行勤俭节约，打好财政“铁算盘”。紧紧围绕“过紧日子”这一要求，将“艰苦奋斗、勤俭节约”贯彻和体现到财政工作的全过程和各方面，真正实现用政府开支的“减法”，换取基本民生的“加法”。

（三）继续惠及民生，提升获得感幸福感

财政部门是公共资金的“大管家”，肩负着财政惠民的重要职责，要坚持以人民为中心的思想，持续改善民生、增进人民福址，全面推进公共服务均衡发展，让广大人民群众共享改革发展成果，有更多获得感、幸福感和安全感。一是强化兜底保障功能。认真落实好各项社会保障政策，注重兜底线、补短板、强弱项。二是着力解决社会热点难点问题。持续加大社保、养老、医疗、教育、就业等民生投入，提高公共领域的保障能力。三是大力支持乡村振兴战略的实施。落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，全面支持“三农”发展。

（四）强化风险意识，守住安全发展底线

坚持统筹发展和安全，树立底线思维，着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。要把防范化解地方政府性债务风险和金融风险摆在更加重要的位置，做到守土有责，守土尽责，坚决守住不发生区域性系统性金融和政府性债务风险的底线。

（五）继续依法理财，提高法治管理水平

在疫情防控常态化、经济发展放缓的新形势下，财政将长期面临减收增支压力，在“紧平衡”状态中，坚持依法行政、依法理财，在法治轨道上全面推进各项财政工作。一是要依法行政。严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等财经法律法规，自觉守法律、重程序、受监督。二是要依法管控风险。用法治思维、法律手段防范化解政府性债务风险。三是要依法接受人大、审计监督。自觉接受镇人大的监督，认真贯彻执行各项制度、决定和意见，认真接受配合审计监督，高度重视并认真整改审计提出的问题，不断提升财政管理能力。四是要严格执纪监督。从严执行财经法纪、规章制度，坚决查处各类违反财经法规的行为。

附：土官镇2024年上半年预算执行情况统计表