土官镇2023年财政拨款收支决算情况的报告

土官镇人民政府

2024年9月24日

各位代表：

2023年1月14日，禄丰市土官镇第二届人民代表大会第四次会议批准了土官镇2023年财政拨款收支预算。在年度执行过程中，收支发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》和现行财政管理体制“乡财市编”的相关规定，我镇作出了相应的预算调整，并将2023年地方财政决算情况上报市财政局审定，受镇人民政府委托，现将土官镇2023年财政拨款收支决算情况向大会报告，请予审议。

一、收入情况

年初安排一般公共预算财政拨款收入1435.26万元，新增一般公共预算财政拨款收入311.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入1752.36万元，上年结转和结余54.18万元，收入总计3553.62万元。

二、支出情况

年初安排一般公共预算财政拨款支出1435.26万元，与市决算后，减少基本支出2.44万元（其中：人员经费减少4.92万元，日常公用经费增加2.48万元）、新增项目支出2037.27万元，支出总计3470.09万元。

三、收支平衡情况

本年收入3499.44万元，上年结转和结余54.18万元，收入总计3553.62万元，本年支出总计3470.09万元，收支相抵，年末滚存结转和结余83.53万元（结余形成的主要原因是：上年滚存结余2016年易地扶贫搬迁调出对象补助资金因财政资金不到位无法在本年形成支出；上级补助农村基础设施建设专项资金由于拨入时间过晚无法在当年形成支出需结转下年按规定用途使用）。

四、其他报告事项

1.2023年“三公”经费支出合计18.86万元，其中公务用车运行维护费7.50万元，较上年度10.94万元减少了3.44万元，降幅为31.44%，原因是本年度加强公务用车管理，公务用车报废1辆，减少了公务用车运行维护费；因公出国出境没有发生费用支出，与去年相比无变化；公务接待费11.36万元，较上年度14.32万元减少2.96万元，降幅为20.67%，原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，公务接待费支出大幅减少。

2.2023年会议费支出为13.37万元，较上年度同期15.95万元减少2.58万元，降幅为16.18%，原因是本年度大量精简会议，会议费支出大幅减少。

3.培训费支出情况：2023年培训费支出为4.01万元，较上年度同期5.69万元减少1.68万元，降幅为29.53%，原因是本年度按相关要求减少培训场次及规模，培训费支出大幅减少。

各位代表，土官镇2023年始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进经济社会发展各项工作，切实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，克难攻坚，圆满完成全年财政收支任务，确保了全镇经济社会各项事业稳步健康发展。

附件：禄丰市土官镇2023年财政拨款收入支出决算总表