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关于广通镇2023年度财政收支预算调整方案的报告

日期:2024年09月20日   作者:   来源:    点击:[]

各位代表:

广通镇2023年财政预算经镇届人民代表大会第次会议批准后,在预算执行过程中,收支情况发生了变化,为确保全年财政拨款收支平衡,根据《预 算 法》《云南省预算审查监督条例》的规定,受镇人民政府委托,向镇第二届人民代表大会第次会议报告广通镇2023年财政拨款收支预算调整方案,请予审议。

一、2023年财政收支预算情况

(一)一般公共预算收入情况

2023年全镇计划完成一般公共预算收入3596万元,比上年完成数减少72万元,减少2%

(二)2023年全镇财政拨款收支预算情况

年初预算全镇安排一般公共预算财政拨款收入2784万元,一般公共预算财政拨款支出2784万元,收支平衡。

二、预算调整依据

由于国家更大规模减税降费政策持续执行,一般公共预算收入上级转移性补助收入发生了变化,为确保全年财政收支平衡,需要对年初镇本级财力预算安排的部分支出预算进行压缩和调整。

(一)一般公共预算收入方面:根据2023年经济运行情况,结合税务、财政等部门的征收实际,调整收入预算。

(二)财政拨款收支预算方面:根据市财政及其他部门追加项目资金,认真执行专款专用,落实过紧日子思想,按照保工资、保运转、保民生、保重点的原则,压减一般性行政支出,并根据镇委、政府工作安排,增加安排民生保障、农林水等支出。

三、财政收支预算调整方案

(一)一般公共预算收支调整情况

全年一般公共预算收入由年初3596万元调整为3637万元,调41万元,其中:税收收入由年初3490万元调整为3531万元,调41万元,主要是增值税收入调。非税收入由年初106万元调整为106万元,调0万元

(二)一般公共预算财政拨款收支调整情况

1.收入方面。一般公共预算收入由年初预算2,784万元调整为3,421万元,增加637万元。

2.支出方面。一般公共预算支出由年初预算2,784万元调整为3,421元,增加637万元其中:一般公共服务减少支出5万元、科学技术增加支出3万元、文化旅游体育与传媒增加支出2万元、社会保障和就业增加支出131万元、卫生健康减少支出17万元、城乡社区增加支出39万元、自然资源海洋气象等增加支岀12万元、灾害防治及应急管理增加支出3万元、农林水增加支出105万元、住房保障增加支出27万元、其他支出增加10万元,结转下年327万元

3.调整后的收支平衡情况。2023年,财政拨款本年收入4228万元,上年结转和结余824万元,收入总计5052万元。财政拨款本年支出4227万元,收支相抵,年终滚存结余825万元(结余形成的主要原因是:财政资金调度困难,上级专项补助资金下达时间较晚,项目难以在当年形成支出,需结转下年按规定用途使用)。

(二)政府性基金预算收支调整情况

1.收入方面。政府性基金预算收入年初预算0万元,调整为48万元,上年结余6万元,合计收入54万元

2.支出方面。政府性基金预算支出年初预算0万元调整48万元,调整后收支相抵,结余6万元。

3.调整后的收支平衡情况:政府性基金预算财政拨款本年收入48万元,上年结转和结余6万元,收入总计54万元,政府性基金预算财政拨款本年支出48万元,收支相抵,结余6万元。

财政收入预算调整后,2023年,我镇一般公共预算财政拨款收入4228万元政府性基金预算财政拨款收入48万元,两项财政拨款收入共4276万元,上年结转和结余830万元,收入总计5106万元。财政支出预算调整后,一般公共预算财政拨款支出4227万元政府性基金预算财政拨款支出48万元,两项财政拨款支出共4275万元。收支相抵,年终滚存结余831万元

     以上预算调整方案,提请审议。


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