关于禄丰市审计局对禄丰市住房和城乡建设局2021年促进优化营商环境专项审计调查发现问题整改情况的报告

关于禄丰市审计局对禄丰市住房和城乡

建设局2021年促进优化营商环境专项

审计调查发现问题整改情况的报告

根据禄丰市审计局《关于禄丰市住房和城乡建设局2021年促进优化营商环境专项审计调查发现问题的整改意见函》要求，现就涉及禄丰市住房和城乡建设局专项审计发现问题整改情况进行报告。此次审计发现问题8个，截至2022年6月30日，已全部整改完成，整改率达100%。

一、审计发现问题（8个）具体整改情况

（一）对“持续深化行政审批制度改革方面发现的问题”整改情况

1.未及时调整行政权力事项的问题

整改情况：“建立古树名木档案和标记”、“主要街道设置雨蓬审批”因机构分设，2012年城管局成立，以上两项权力事项已随职能划归城管局，因此不在我局权力清单中。由于权责清单的编制是由省住建厅统一编制向下级推送，县市级住建部门无权限编制清单，以上两项事项我局在政务服务系统中并未进行承接。经认真核查：2020年9月，《禄丰县人民政府转发省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项和112项涉及州级及以下行政权力事项文件的通知》（禄政通〔2020〕39号）中行政确认事项“建立古树名木档案和标记”已取消，转为日常管理；行政许可事项“主要街道设置雨蓬审批”合并实施，并入“临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批”，不再单列；以上事项均为城管局职责事项。

2.部分服务项目未进入中介超市选取中介服务的问题

整改情况：所实施的13个项目未进入中介超市选取中介服务，目前项目建设双方已完全履行项目合同合约。今后我局将按照省、州相关要求，认真落实中介超市公开选取中介服务的规定，进入州、市中介超市选取中介服务，确保中介服务选取合规。

3.行政许可事项划转后仍在办理的问题

整改情况：根据《禄丰县人民政府关于向县行政审批局划转第一批行政许可事项的公告》要求，市住建局实施的“房屋建筑工程与市政工程初步设计审批”于2019年7月13日划转至禄丰市行政审批局，但是截至审计时，市住建局仍在办理相关审批事项。2021年11月5日，市住建局与市行政审批局进行了“房屋建筑工程与市政工程初步设计审批”事项移交，从2021年11月6日开始“房屋建筑工程与市政工程初步设计审批”由禄丰市行政审批局审批，市住建局协助做好技术评审工作。

（二）对“健全完善新型监管机制情况方面发现的问题”整改情况

1.“双随机、一公开”落实不到位的问题

整改情况：2021年住建局负责“双随机、一公开”抽查事项8个，制定抽查方案8个，到2021年11月17日完成8个事项抽查，抽查企业12家，抽查结果已录入国家企业信用信息公示系统。

2.“互联网+监管”落实不到位的问题

整改情况：审计调查发现截至2021年10月13日我局应录入监管行为50项，实际录入监管行为28项，未录入监管行为事项22项，情况属实。由于我局应录入监管行为50项对应的情形事项共计328项，其中：行政检查55项、行政处罚263项、其他行政行为10项。行政处罚事项在应录入监管行为事项中占比较大，而我局在近年来实施的行政处罚案件较少，因此直接影响了录入监管行为覆盖率。我局将在下步工作中进一步查缺补漏，做到实施的监管事项及时应录尽录。

（三）对“消防验收台账内容不完善”的整改情况

整改情况：禄丰市住建局已安排专人协助业主委员会对需要提取专项维修资金的小区业委会、物业公司进行一对一的业务指导，完善专项维修资金的使用方案、书面决议及维修工程的预算，并告知业主委员会和物业公司，对可能发生危及房屋安全等紧急情况的小区，由业主委员会（相关业主）或物业服务企业直接向市维修资金管理部门申请审批维修资金，及时进行维修并组织消防验收，解除可能发生的安全事故隐患。目前已经按照要求完善了已经验收的46个项目台账信息，今后将加强台账资料管理。

（四）对“持续深化行政审批制度改革方面发现的问题”方面——工程建设项目区域评估工作推进不力的问题

整改情况：由于该整改事项涉及市工业园区管委会、市自然资源局、市发展改革局、市地震局、市水务局、市应急局、市气象局、生态环境禄丰分局等部门，区域评估工作具体由市级行业主管部门负责编制，已通过协调相关责任单位完成区域评估工作并录入省工程建设项目审批管理系统“区域评估”模块整改工作。

（五）已竣工项目未进行消防验收17项的问题

整改情况：目前，已经验收并出具消防验收意见的11个项目：恐龙山幼儿园、和平幼儿园、消防教育馆业务综合用房、禄丰县公安局业务技术用房、勤丰小学综合楼、勤丰泽润里小学教学楼、勤丰沙龙小学教学楼、勤丰镇高楼小学食堂、土官小学食堂、和平敬老院项目、北甸河污水处理厂项目；已通过现场消防验收的4个项目：金山小学加层、禄丰市一平浪杞栽小学学生宿舍、董户村四组（商住楼）、和中医院后勤保障大楼，正在督促项目建设单位完善相关资料，待消防验收资料收集整理齐全后即可出具消防验收意见。不属于消防验收1个项目：禄丰市职业高级中学校舍维修提升改造（电路）项目（经建设单位提供证明该项目为校舍电路改造项目）。和平易地扶贫搬迁工程项目因土地、规划等相关手续不全，还未进行消防验收，正在督促和平镇人民政府及项目建设单位尽快完善土地、规划等相关手续和消防验收手续，待资料完备后再进行现场消防验收。

二、加强审计查出问题整改的意见

针对审计查出问题，禄丰市住房和城乡建设局完全采纳审计建议，并认真按时限对审计发现问题进行整改，完善相关制度，规范优化营商环境工作机制，坚决杜绝同类问题再次发生。