关于开展禄丰市行政事业单位内部控制制度建设服务指导工作的通知

关于开展禄丰市行政事业单位内部控制制度建设服务指导工作的通知

各（乡）镇人民政府，市级各单位：

为推动我市行政事业单位内部控制制度建设，加强内部权力运行制约和监督，提高公共服务效能和内部治理水平，确保我市行政事业单位内部控制建设年度目标任务如期完成，决定开展禄丰市行政事业单位内部控制制度建设服务指导工作。现将有关事项通知如下：

一、服务指导对象

全市各级各类行政事业单位。

二、服务指导内容

按照《楚雄州财政局关于印发<楚雄州行政事业单位2023—2025年度内部控制建设实施方案（试行）>的通知》（楚财办〔2023〕6号，以下简称《方案》）、《楚雄州财政局关于做好楚雄州2024年度行政事业单位内部控制建设及执行工作的通知》（楚财办〔2024〕12号，以下简称《通知》）、《楚雄州财政局关于调整楚雄州2024年度行政事业单位内部控制建设部分工作内容的通知》（楚财办〔2024〕16号，以下简称《调整通知》）中明确的2024年度工作任务和要求，围绕行政事业单位内部控制建设工作机制的健全完善、内部控制建设和执行的组织推进、重点单位的建设和执行情况、考核评价工作的实施计划等方面，对照既定的考核评价指标和建设目标对县市行政事业单位内部控制建设推进落实情况开展服务指导。

1、单位层面内部控制：包括单位组织架构、决策机制、岗位设置及职责分工、内部管理制度等方面的情况。

2、业务层面内部控制：涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域的内部控制制度建设和执行情况。

3、内部控制信息化建设：了解单位内部控制信息化的推进情况和存在的问题。

三、服务指导方式

坚持目标导向、结果导向、问题导向，采用查阅资料、走访座谈、听取意见建议、疑难问题研究解答等方式开展服务指导。

四、工作安排

1、指导时间

2024年7月22日至8月31日

2、指导方式

现场指导，成立行政事业单位内部控制制度建设工作咨询小组，由第三方人员组成。指导全市各行政事业单位内部控制制度的建设工作。

3、指导地点

禄丰市财政局后院三楼，电话：0878--4128269

4、指导流程

各单位按照内部控制制度建设的有关要求进行相关资料准备，包括但不限于单位内部管理制度汇编、内部控制手册、执行材料等。报送至指导地点进行现场指导，查阅相关资料后由咨询小组针对发现的问题和不足之处出具清单，各单位根据清单及时进行完善。

五、相关要求

1、各单位要高度重视内部控制制度建设工作，积极配合服务指导小组开展工作，提供真实、准确、完整的资料和信息，严格按照《禄丰市行政事业单位内部控制制度服务指导时间安排表》按时到现场进行服务指导。

2、服务指导小组要严格遵守工作纪律，认真履行职责，客观公正地开展服务指导工作，提出切实可行的建议和意见。

3、对在服务指导工作中发现的问题，各单位要及时整改，服务指导小组将对整改情况进行跟踪检查，拒不整改或整改不力的报政府督查室进行全市通报。

                               2024年7月12日