禄丰市自然资源局关于对禄丰县金山镇小铺子村白沙坡土地整治项目和芦子冲土地整治项目审计整改情况报告

禄丰市审计局：

禄丰市审计局于2021年12月23日送达的《审计报告》（禄审投中报〔2021〕35号）和《审计决定》（禄审投中决〔2021〕24号）已收悉。2021年9月25日至12月17日，你局对禄丰县金山镇小铺子村白沙坡土地整治项目和芦子冲土地整治项目竣工决算进行了审计。根据《审计报告》和《审计决定》的意见，我局高度重视，专门召开班子会议，对审计报告中所提出的问题结合该项目实际逐条进行分析，现将整改情况报告如下：

一、审计情况

本次审计对禄丰县金山镇小铺子村白沙坡土地整治项目和芦子冲土地整治项目的资金使用情况、账务收支情况进行了全面的审核，《审计报告》肯定了该项目建设所产生的效益，肯定了项目是符合土地整治项目相关建设管理规定的，但同时也指出了在项目实施过程和工程价款结算中存在的问题，所列问题符合事实。

二、对“审计发现的主要问题及处理意见”的整改情况

（一）多计价款的问题

审计反馈问题：此次审计发现禄丰县金山镇小铺子村白沙坡土地整治项目多计工程价款11888.59元，禄丰县金山镇小铺子村芦子冲土地整治项目多计工程价款2211.24元，合计14099.83元。

整改情况：我们已依法依规予以纠正，并调整了会计账目。今后我们将加强对项目实施管理过程的监管监督，避免出现多计工程价款的情况发生。

（二）未执行基本建设程序的问题

审计反馈问题：2020年12月8日，经县人民政府会议纪要（第106期）决议对金山镇小铺子村委会白沙坡、芦子冲土地整治（提质改造）项目通过竞争性合同谈判方式选取施工单位和监理单位，项目采取边设计边报批边施工方式进行。

整改情况：禄丰市自然资源局在今后的项目建设中，严格执行基本建设程序，杜绝此类行为再次发生。

三、下步工作计划

今后我们将进一步加强工程管理，严格建设程序，严格执行项目招标投标制度；加强项目资金管理，严格控制项目投资；做好工程资料的立卷归档工作，确保工程资料的完整、规范。对意见书中所提出问题的处理意见建议，我们会吸取经验教训，认真总结、积极整改。

禄丰市自然资源局

2022年1月24日